山西铝业热电分公司2018年下半年技术监督专项检查整改任务分解表.doc

PAGE 1 山西铝业热电分公司2019年上半年技术监督专项检查整改任务分解表 批准： 审核： 编制： 时间： 年 月 日 序号 存 在 问 题 整 改 建 议 责任 部门 责任人 整改 期限 目前工作进展情况 验收人 备注 1 企业技术监督组织机构文件已编制完成，但未走完流程正式发布。 建议尽快走完审批流程，以红头文件形式正式发布。以保证企业技术监督组织体系正常运转，三级网络各司其职。 郭静 2019年5月10日 完成 付超 综合 2 本企业专业技术监督细则与本企业实际结合不够，指导性有待加强。本企业技术监督管理制度修订完成，但未正式发布。 结合本企业实际编制专业技术监督细则，使之能够真正起到指导、规范各专业技术监督工作开展的作用。尽快走完审批流程，正式发布本企业技术监督管理规定。 付超、唐超、高思思、李德胜、魏奎、陈法水、蒋同芳 2019年5月10日 金属监督实施细则已发布，其余专业未修订发布（计划6月底完成发布） 综合 3 对于严重问题，没有下发告警单。 对于符合集团公司管理规定的严重问题应及时下发告警单，并监督闭环整改。 付超、唐超、高思思、李德胜、魏奎、陈法水、蒋同芳 持续进行 综合 4 只见到了金属专业整改计划 应针对监督检查发现问题制定完整的整改计划，并进行闭环处理。 持续进行 目前已签订技术监督服务合同，已联系西安热工院陆续开展问题点整改 综合 5 未按要求定期召开公司技术监督会议和专业技术监督会议。 按照企业专业技术监督细则要求，各专业每月召开技术监督网络会议，对专业技术监督工作进行评估、总结、布置，专业对技术监督工作中出现的问题提出处理意见和防范措施。 付超 2019年5月1日 已制定技术监督会议制度，定期开展专业会议 综合 6 本厂编制的电测技术监督细则内容不够细化，本实施细则参考集团公司电测技术监督实施细则进行编制，未根据本厂实际情况进行甄选，不能满足现场工作需要，如：监督网络各级职责没有明确，电测设备分类划分及检验周期没有制定等。 修改完善《电测技术监督实施细则》，并加以执行，根据电测监督管理细则要求规范开展各项监督工作。 唐超 2019年5月10日 已完成 7 电测监督管理制度需要进一步完善，目前尚缺少事故报告分析、资料及报告档案保管、人员培训考核、异常告警等制度。 按照“实施细则”5.2.2条款的要求，完善上述制度的编制。 唐超 2019年5月10日 已完成 8 没有制定巡回检查制度，电能计量装置厂站端设备巡视记录没有体现。现有巡回检查记录不够具体，巡回检查应重点包括：检查和核对关口电能表信息采集数据、重要电能表信息采集数据、电量变送器和交流采样测量装置信息采集数据、重要表计运行状况等。 按《火电企业电测监督实施细则》7.3.4条款的要求，制定关口电能表、重要电能表、电量变送器、交流采样测量装置巡回检查路线、巡视周期、巡视记录并认真执行，为电测设备管理打下良好基础。 发电运行车间 宋海云 2019年5月15日 已完成 电测 9 电测专业未按时召开技术监督例行会议,缺少下半年技术监督网络会议纪要。 按照《火电企业电测技术监督实施细则》5.6.2条款的要求，电测专业每月召开技术监督网络会议，听取各技术监督网络成员的工作汇报，分析存在的问题并制定、布置针对性纠正措施，检查技术监督各项工作落实的情况。 发电运行车间 宋海云 2019年5月15日 已完成 电测 10 检查检定员证只有1人取证（电能表 、电流表、电压表），按照规程要求应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力的检定或校准人员。 按照《计量标准考核规范》JJF1033-2016第5.1.1.1 5）条款、DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》9.3 b）条款、《火电企业电测技术监督实施细则》5.7.1条款的要求，应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。 科技信息部 武娟 2019年6月30日 已经过忻州质量技术监督局授权内部新增两人考试通过具备开展电能表、电流表、电压表的检定工作。 2、车间12名员工已参加国家注册计量师职业资格考试报名，2019.06考试。 电测 11 电厂贸易结算关口电能计量装置仅有表计的一些信息，PT、CT及PT、CT计量二次回路没有相关台账信息。 及时查找相关资料，完善贸易结算电能计量装置台账信息，并依据规程JJG 1021-2007《电力互感器》6.5条款、DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》第8.3k）条款的要求，制定周期校验计划。 发电运行车间 宋海云 2019年5月30日 完成8台发电机电能表、4