产品防护控制程序.docx

有限公司 ?CO.LTD ****************************************** ? 程 序 文 件 ? ? 文 件 名：???? 产品防护控制程序 文件编号：???? QP-018 版???本：??? A/0 ? 页???数：???? 共8页 生效日期：??? ? ? ? ? ? 编制/日期： 审核/日期：??? 批准/日期： ? ? 修 改 记 ?录 序号 更改日期 更改内容 版号 ? ? ? 1.目的 通过对本公司原材料、半成品、成品等有效管制，确保“物、帐、卡”三相符，同时降低库存、保证品质，确保出货顺利。 2. 范围 ?本程序适用于公司所有从物料接收、生产过程到交付客户的全过程。 3.权责 3.1仓库负责物料入库、领用、出货及储存管理、工作区域清洁、安全、维护等； 3.2品保部负责从材料入库到成品出货全过程的监视和测量； 3.3生产技术部负责生产过程的产品防护； ? 4.产品防护控制流程??????? 4.1物料防护控制流程 过程顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 物料到达待检区 物料仓库接收供应商送来的物料 仓管员 送货单 采购回料计划 2 退货 品保部主管对IQC来料检验报告进行审批，若不合格物料进行退货处理 IQC检验员 品保部主管 IQC来料检验报告 3 检验 ???????????????????? 否 品管员对物料进行检验，确保物料合格 IQC检验员 品保部主管 IQC来料检验报告 4 通知仓库 是 仓管员对检验合格的物料通知仓库，拉至存放区 仓管员 仓库保管员 N/A 送货单 点收、标识 ? 仓管员对检验合格的产品进行点数、贴标签等标识 仓库保管员 5 合格物料进仓 仓管员对清点好的物料进行入库、开具入库单。注意轻拿轻放，保持原有包装的完整性。 仓库保管员 N/A 入库单 6 物料保管 在物料储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养，并对于超过6个月以上不用的物料进上报，做呆滞品处理 仓库保管员 N/A 物料管制卡 呆滞品电子帐 7 仓管发料 车间根据生产需要到仓库领料，由仓管员负责发料，需按照先进先出法进行 仓库保管员 各车间主任 领料单 8 结束 发料记录与保存 仓管员填制物料管理卡、做出库明细帐并保存 仓库保管员 N/A 物料管制卡 仓库电子台帐 4.2?????? 车间退料防护控制流程 过程顺序 退料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 车间退回物料 生产车间将有问题物料退回仓库 车间人员 各车间科长 入库单 3 清点数量 ????????????????????? 否 仓管员清点车间退回物料的数量是否跟退料明细表一致 仓库保管员 N/A 入库单 4 编码、标识 是 仓管员对清点后的物料进行重新标识 仓库保管员 N/A 入库单 5 结束 进行入库 仓管员根据退料单进行入库，并填制在原先的物料管制卡上 仓库保管员 N/A 入库单 物料管制卡 ? ? 4.3?????? 成品防护控制流程 过程顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 报品管检验 装配车间完成组装后根据生产订单让品控部进行检验 车间各组长 生产订单 2 退回生产车间 品保部主管对不合格成品进行退回车间返工 品管员 品保部主管 产品验收报告 3 检验 ???????? 是???????? 否 成品检验员对成品进行检验，若发现不合格品则退回车间进行返工 ? 品管员 品保部主管 产品验收报告 4 成品进仓 仓管员对检验合格的成品进行入库、点数并予以标识，固定存放区号 成品仓仓管员 N/A 入库单 5 成品进仓记录 仓管员负责开据入库单，注明产品编号、组别、数量等相关内容，交各车间相关人员签字 车间人员 成品仓仓管员 入库单 6 成品保管 在成品储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养 成品仓仓管员 N/A 仓库检查记录表 7 出货 成品仓接到业务部的发货单，安排出货 成品仓仓管员 N/A 发货单 8 搬运、装柜 成品仓负责将出货成品搬运装柜 后勤搬运工 N/A 发货单 9 结束 出货记录与保存 仓管员填制出库单 成品仓仓管员 N/A 出库单 ? ? ? ? ? ? ? 4.4?????? 盘点控制流程