持续改进控制程序.docx

有限公司 ?CO.LTD ****************************************** ? 程 序 文 件 ? ? 文 件 名：??? 持续改进控制程序 文件编号：??????? QP- 024 版???本：? ??????? A/0 ? 页???数：????????共5页 生效日期：????? ? ? ? ? 编制/日期： 审核/日期：??? 批准/日期： ? ? ? 修 改 记 ?录 序号 更改日期 更改内容 版号 ? ? ? 1. 目的 ?为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，实现体系的持续改进。 2. 范围 ? 本程序适用于本公司购入、制造过程品质、客户投诉或退货、体系等所有相关之纠正措施。 3.权责 3.1公司所有部门都有责任就质量异常提出纠正措施的要求； 3.2异常小组负责在出现质量问题时提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证； 3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由异常小组向发生不合格项所属部门发出《纠正措施报告》，并负责跟踪验证； 3.4在管理评审中出现不合格时，由内审部向发现不合格项所属部门提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证； 3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施； 3.6总经理负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。 3.7异常小组负责异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认。 4. 定义 ?? 纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施； 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5. 纠正措施控制流程 过程顺序 纠正措施控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 提出不符合项 由品保部或其他相关部门在生产过程中发现和客户提出不符合的事项 品保部或其他相关部门 品保部或其他相关部门主管 《客诉汇总表》 《纠正和预防措施报告》 2 原因分析 问题的分类 各相关部门主管就不符合项进行原因分析 各相关部门主管 总经理 N/A 3 判断原因分析的结果 ????????????????????? 否 ? ? 制定纠正和预防措施 ??????? 是 各相关部门就分析的原因制定相应的纠正措施 各相关部门主管 总经理 《纠正和预防措施报告》 4 审核 否 管理者代表对各相关部门制定的纠正措施报告进行审核 总经理 N/A 《纠正和预防措施报告》 5 执行纠正和预防措施 是 由各相关部门对已制定好的纠正措施报告进行实施 各相关部门主管 总经理 《纠正和预防措施报告》 6 效果确认 ? ?否 由品保部或不符合项提出部门就改善效果进行确认 品保部或 其他相关部门 总经理 《纠正和预防措施报告》 7 效果保持，持续改进 是 各相关部门对效果确认合格的措施进行不断改进，防止不合格的再次发生 各相关部门主管 总经理 《纠正和预防措施报告》 8 管理评审 由总经理召开管理评审会议 各相关部门主管 N/A N/A 9 ?结束 资料归档 由品保部对所有涉及纠正措施的资料进行统一归档，备查 行政部 N/A N/A ? 6.相关文件 6.1《不合格品输出程序》 6.2《管理评审控制程序》 ? 7. 相关表单 7.1《客诉汇总表》 7.2《纠正和预防措施报告》