小规模纳税人纳税情况自查报告样本(1).docxVIP

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2021-06-24 发布于贵州
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小规模纳税人纳税情况自查报告样本(1).docx

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XX有限公司（或个体户名称）纳税情况自查报告廊坊市安次区国家税务局杨税务国税分局： XX有限公司（或个体户名称），税号XX，成立于XX年XX月XX日，法人XX，联系电话：XX，注册地址:XX,实际经营地址：XX，主要经营范围：主营XX，兼营XX，职工人数X人。根据安次区国税局统一安排，我公司进行了细致认真的自查：一、申报及纳税情况（一）2014年1至12月，共申报增值税销售额XX元，其中无票收入XX元。缴纳增值税XX元，享受起征点以下减免增值税XX元。（查账征收公司填报）本年度资产总额XX元，共申报营业收入XX元，营业外收入XX元，营业成本XX元，其中销售费用XX元，管理费用XX元，财务费用XX元，当年利润总额XX元，纳税调整后应纳税所得额XX元，应纳所得税XX元，享受小微企业减免XX元，实际缴纳企业所得税XX元。所得税贡献率X%（计算公式：应纳所得税额/主营业务收入*100%）；（定律征收公司填报）本年度资产总额XX元，共申报营业收入XX元，营业外收入XX元，应纳所得税XX元，享受小微企业减免XX元，实际缴纳企业所得税XX元。（二）2015年1至12月（同上）（三）2016年1至12月（同上）二、自查发现问题： 1、XX年XX月少计无票收入XX元，应补缴增值税XX元。 2、XX年汇算清缴未取得合法票据，应纳税所得额纳税调整增加XX元，补缴企业所得税XX元。 3、资产损失未专项申报 4、不符合规定享受减免税、加计扣除等 5、不符合税法要求的罚没损失等 6、政府补助等营业外收入未计算收入总额 7、不符合税法要求的折旧、摊销 8、未实际发放的工资薪金、福利费 9、超过规定比例的扣除项目 10、超过税法规定的贷（借）款利息 11、与生产经营无关的各项开支等等等等（如有消费税、文化事业建设费等也可填报）结语：经过此次自查，我企业进一步学习了税法相关知识，掌握了税收法规与会计处理的区别，规范了纳税申报行为，降低了税收风险，提高了纳税遵从度，等等认识性语言。 XX有限公司（公章） X年X月X日