2020年某公司内部控制测试评价工作方案.docxVIP

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2021-06-26 发布于陕西
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有限公司 2020年度内部控制测试评价工作方案 feigeoer 为加强和规范有限公司(以下简称“公司”)内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展，特制定本方案。一、内部控制评价的基本原则全面性原则。包括内部控制的设计与运行,应当覆盖公司及其所属单位的所有业务和事项。重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。客观性原则。评价工作应当准确地揭示公司经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。二、内部控