08-安全标准化-风险分级管控管理制度（EHS阵地）.docxVIP

EHS阵地 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 EHS阵地股份公司 风险分级管控制度 一、目的 为加强EHS阵地股份公司（以下简称：公司）安全生产管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，构建风险分级管控体系，特制定本制度。 二、适用范围 适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 三、定义 1.危险源： 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为、或它们的组合。 2.危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。 3.风险： 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事件发生的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。因此风险=可能性×严重性。 四、职责： 各分子公司构建风险防控机制需要成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由分子公司总经理任组长，安全员任副组长，公司各业务负责人任组员。其职责如下： 组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。 副组长职责：负责组织危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。 生产部职责：负责开展本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责各场线隐患排查的组织实施；负责隐患治理。 财务部职责：负责本部门范围内的风险点识别、风险分级及风险评价；为开展双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。 人行部门职责：负责开展本部门管理范围内的风险点识别、风险分级及风险评价；负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。 各业务部门职责：负责本业务部门、专业线管理范围内的风险点识别、风险分级及风险评价工作，落实本业务部门、专业线内的隐患整改落实工作。 车间负责人职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间隐患排查；负责本车间隐患整改。 维修部门职责：负责配电室、检维修作业过程中风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电用电管控措施的制定与实施；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责维修房、配电室、电气设备、电气线路、维修机加设备的隐患排查与隐患整改。 重要设备管理人员职责：负责所管理的重要设备的风险点识别、风险分级及风险评价；负责所管理的重要设备风险管控措施的制定；负责所管理的重要设备安全隐患排查与治理。 一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；对本岗位进行风险辨识与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。 五、培训 各级安全线路负责人组织本单元范围内的危害识别和风险评价培训。培训分为管理人员培训及一般职工培训。培训后组织考核验证培训效果（线上、线下考试方式自选组织）。 六、危险源识别及风险评价 各部门、场线、工作组负责人负责本部门、场线、工作组危险源辨识与风险评价，编制完善相应的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。 评价依据相关安全生产法律法规和技术标准、本制度等。 风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。 七、风险评价分级准则 本制度采用风险矩阵分析法（LS）进行风险分析，判定准则如下： 事故事件发生的可能性（L）判定准则 分值 事故、事件或偏差发生的可能性 5 作业人员、现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；危害的发生不能被发现；员工素质未达到任职基本要求，在正常情况下经常发生事故或事件 4 危险、有害因素的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测；在现场有控制措施，但为有效执行或控制措施不当； 员工素质不能胜任本职工作，事故常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施；未严格按操作程序执行；危害的发生容易被发现或曾经做过监测；员工素质基本胜任本职工作，过去曾经发生、火灾异常情况下发生类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现，并能定期进行检测；现场有防范控制措施并能有效执行；员工素质胜任本职工作但偶有发生差错，过去偶尔发生危险事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施；员工素质高度胜任本职工作，安全意识高，经验丰富，能严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 发生事故事件偏差产生的后果严重性（S）判定准则 分值 事故、事件或偏差发生后产生的严重性 5