部门年度工作计划.ppt

部门整体管理计划 目标 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 策略 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 关键行动计划 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 年度部门一般支出预算表 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注 费用科目 　 定员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 工资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 福利费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 社保基金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 房租 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 固定电话 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 手机话费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 办公用品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 汽车用油 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 车辆维修 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 过桥过路 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 认证维护 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 人才招聘 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 市内交通费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 差旅费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 出国考察 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 业务招待 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 运费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18 广告宣传 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19 业务培训 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20 折旧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 21 设备维修 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 22 宣传材料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 23 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 24 部门合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度部门设备支出预算表 设备类别/名称 规格型号 现有设备 增购数量 更新数量 购置时间 预算单价 预算投入金额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 投影仪 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数码相机 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数码摄相机 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 复印机 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通讯设备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 台式计算机 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 笔记本电脑1（业务） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 笔记本电脑2（办公） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 无线网卡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 服务器 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 打印机 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 网络设备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 家具用具 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工具软件 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度部门项目支出预算表 　 项目 时间 业务内容 目标效果 费用预算 年度预算 费用分期 广告费 宣传费 会务费 印刷品/礼品 咨询/劳务费 招待费 差旅费 其他费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 　 　 　 　 　 　 - - - - - - - - - - - - 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9