公司质量手册内部审核控制程序.pdfVIP

1. 目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部 门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系 改进提供依据。 2. 范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3．职责 3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划， 组织制订实施质量体系年度内审计划， 确定内审 小组，任命审核组长。 3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作 , 负责内审员队伍管理工 作。 3.3 审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持 召开首次和末次会议，编制审核报告。 3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。 4 ．控制程序 4.1 质量体系年度审核计划的编制 4.1.1 工程部于每年的 12 月份，编制公司 的下年度审核计划， 确保各部门每年至少审 核一次，年度审核计划主要包括以下内容： a) 审核的目的和范围 ; b) 审核依据的标准和文件 ; c) 审核的频次和进度安排等。 4.1.2 年度审核计划编制完成后， 交管理者 代表审批后，由工程部下发各部门执行。 4.2 审核的准备 4.2.1 管理者代表根据年度审核计划， 确定 具体的审核时间、目的和范围， 任命审核组 长，成立内部审核小组。 4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量 管理体系文件与标准的符合性 , 并负责编制 质量体系内部审核实施计划， 进行审核任务 分工，为保证审核的公正性和有效性 , 审核 工作要由与被审核部门或区域无直接责任 的内审员进行， 审核实施计划的主要内容包 括： a) 审核的目的、范围、依据和方式 ; b) 受审核的部门和审核的要素 ; c) 审核员分工和进度安排 ; d) 审核的重点和要求等。 4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和 按部门审核两种方式进行。 4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审 批后，于审核前一周，发放至被审核部门，