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供应商监察表 监察日期：　　　　年　　　月　　　日 年 月 日 表格编号： 版本/次:V1.0 供应商名称： 有限公司 □初次评审 □后续评审 □年度评审 评 审　结　果 评审结论： 评审内容 总分 自我评价 评价 评审内容 总分 自我评价 评价 1、方针建立 8 11、设备管理 6 2、目标设定 12 12、订单管理 4 3、职责分工 6 13、变更管理 6 4、文件控制 10 14、顾客财产管理 6 5、记录控制 8 15、供应商管理 12 6、法律法规 6 16、进料检验 14 7、员工培训 10 17、仓库管理 8 8、关键岗位管理 10 18、工程管理 28 9、特种作业管理 8 19、成品及出货管理 22 10、检测仪器管理 12 20、灾害预防 10 合计 90 116 □优秀 □良好 □合格　□不合格 1.90%以上， 优秀(A级)　 （其中有一点被评价为0点则不能进入A级供应商）。 2.80~89%， 良好(B级)　　 正常管理 3.60~79%， 合格(C级)　　 加严管理 4.59%以下， 不合格　 重点管控，限期整改后不能达到C级或以上则要被取消资格。 　　　　　　　　　 xxx有限公司 供应商陪同人员 监察成员 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 监察负责人 类别 序号 确　认　内　容 确　认　结　果 评价 ○ △ × (方针\目标) 管理职责 1 组织是否建立了品质方针?品质方针是否周知? 2 组织是否制订了品质目标及具体的展开措施?品质目标是否与品质方针一致? 3 品质目标是否尽可能的量化了?各部门是否制订了相应的品质分目标? 4 当目标未达成时，有无采取具体的纠正、预防措施，措施是否合理，有无跟踪确认。 5 对目标、指标适宜性有无定期评审、修订，通过何种方式进行。 6 品质目标是否反省了上年度内部及到货品质情况后设定的? 7 公司的环境物质管理基准是否有制定? （职责分工） 管理职责 1 是否有清晰的组织结构图。 2 有无文件化职责和各岗位的基本能力要求的规定。 3 对有害物质管理相关岗位的职责和权限是否明确。 （文件控制） 管理职责 1 对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、定期评审有无作出规定。 2 对已失效、作废的文件如何管理。 3 在用的文件是否是有有效版本。 4 电子版本文件、外来文件如何管理的。 （记录控制） 管理职责 1 各种记录表单的保存期限有无规定。