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美的集团内部控制研究报告
张毓灏
精选资料
目录
中文摘要
第一部分 公司背景介绍 1
第二部分 美的集团内部控制五要素分析 1
2.1 内部环境分析 1
2.1.1 组织架构 2
2.1.2 发展战略 3
2.1.3 人力资源 4
2.1.4 内部审计 5
2.1.5 社会责任 5
2.1.6 企业文化 6
2.2 风险评估分析 6
2.2.1 风险识别 6
2.2.2 风险点应对与把控分析 7
2.3 控制活动 7
2.3.1 不相容职务分离控制 8
2.3.2 授权审批控制 8
2.3.3 会计系统控制 9
2.3.4 财产保护控制 10
2.3.5 预算控制 10
2.3.6 运营分析控制 11
2.3.7 绩效考评控制 13
2.3.8 合同控制 13
2.4 信息与沟通 14
2.4.1 内部信息传递 14
2.4.2 信息系统 14
2.4.3 沟通 14
2.5 内部监督 15
2.5.1 内部监督的机构与职责 15
2.5.2 内部监督的程序与方法 15
第三部分 美的集团内部控制不足及相关建议 16
3.1 美的集团内部控制不足 16
3.1.1 战略发展的风险 16
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