采购管理程序05.doc

文件名称 采购管理程序 受控状态 受控 文件编号 QP-05 生效日期 1.目的 为用于生产、管理所需的原辅材料、设备、零配件、仪器仪表、外协商等采购作业进行管制并对供方进行管理，及时采购符合要求的物料，满足生产与顾客的要求。能对本公司物料进行低成本、高质量的及时购进。 2.范围 所有用于生产、品质管理所需的物料、服务的采购作业。 3.权责： 3.1 采购部：原物料采购和供应商评选；物料需求计划及物料点收； 3.2 品管部：采购原物料的品质确认； 3.3 采购部、品管部：供应商评估；供应商辅导； 3.4 总经理：采购核准。 4. 定义：无 5. 作业流程：采购管理作业流程，如附一 6. 作业内容 6.1 采购过程管理 6.1.1 采购需求提出 A、原材料需求由仓库依库存情况填写《请购单》；生产常使用之辅料需求由仓库依实际需要填写《请购单》； B、低值易耗品和办公用品由使用部门依上月领用量填《请购单》请购； C、检验用仪器、量具等由品管部填具《请购单》 D、贵重的机械设备经相关部门评估或总经理决议再由采购起草“订购合约” E、机械设备配件由技术部填写《请购单》交仓库复核； 6.1.2 请购核准 由请购部门主管审核后送总经理批准。 6.1.3 询价、议价下单采购 A、对于市场价格常有变化之物资，由采购部于合格供方处进行询价/比价后报总经理核准，然后采购。 B、对于已签订协议价的直接采购； C、采购可采用带花、传真《请购单》或另填写《采购订单》下单采购。 6.1.4 采购品的验证 A、外协件、主辅料等由品管部依《产品检验管理程序》、《进料检验标准》等警醒检验，并记录于《进料检验单》内。 B、其他采购物品由请购人或委托仓管员进行验收，必要时记录于《进仓单》上。 6.1.5 《采购单》之保存 由采购部存留备查。 6.2 供应商评估、选择及管理 6.2.1 供应商分类 类别 供应材料/服务 入选合格厂商条件 A类 组成公司产品重要特性的物料 评估合格 B类 辅助材料：包装材料等涉及公司产品一般特性物料 评估合格 C类 各种设备零配件等 固定资产：如生产设备、检测设备 计量器具校准、维修、鉴定； 办公用品和低值易耗品等； 供方不做管控，每批产品/服务由使用部门验收合格 6.2.2 供应商选择 应从下方面考虑选择供应方： 生产设备齐全、工艺先进，有相应的品质检测能力； 已供货的供方质量稳定，满足产品的技术要求； 选择供方要按照“质量、价格、供货期、服务”四个方面综合考虑，质量是首要条件； 当供方的条件基本相同时，应优先考虑具有研发能力的供方； 当顾客指定原材料供方时，应向顾客指定的供方采购。未经顾客同意不得向其他供方采购 6.2.3 供应商评估 （1）对于新开发的供应商，由采购部组织，品管部协助对供应商进行评估，并记录于《供应商评估表》内，妈祖6.2.1及6.2.2条件者，可列为合格供应商； （2）对于已建立供应渠道的供应商依据其上年的供货情况以及对其产品的使用情况，结合《供应商评估表》进行评估。 （3）当心开发供应商符合下列条件时可免评估，但年度考核不可免。 A、顾客指定的供方、进口原料供方； B、目前市场上某产品的唯一的供方。 6.2.4 供应商的连续监督 公司对A\B类供应商每季度必须参考下表进行一次评估，并依评估结果决定继续采购或进行辅导或除名，C类供应商可不连续监控。 等级 分数 对策 优 90以上 享有优先承制或供应本公司之物料 酌情缩短应付货款票期 良 70-89 维持现状，继续往来 合格 60-69 要求供方改善，并酌情延迟应付货款票期，待改善后方可恢复正常 不合格 60 由采购部取消其资格。（顾客指定或独家供货商除外，但需告知顾客考核结果） 评分方式：1、交货品质分=合格批数/交货总批数*50% 2、交期达成分=按期交货批数/交货总批数*30% 3、配合度分=由采购依据供方退、换、补货及售后服务情况酌情打分（满分20分） 7 相关资料/文件 7.1 采购管理程序流程图 7.2 请购单 7.3采购单 7.4 供应商评估表 7.5 合格供应商名录 7.3 供应商考核评分表