QP样品管理程序39.doc

文件名称 QP样品管理程序 受控状态 受控 文件编号 QP-39 生效日期 1目的: 规范本公司内所有样品之制作、确认、使用和管理方法,使生产,检验、交货有据可依, 保证产品品质符合客户要求。 2范图: 适用于本公司进料认可样品,检验比对用限度样品和客户承认样品。 3权责 3.1:进料认可样品的管理,送客户认可样品之检验及相关数据的作成、认可样 品之使用、管理。 32业务课:送客户认可样品之承认资料作成,样品送样认可及追踪取得认可样品转品 质部。 3.3厂务部:完成样品打样工作及样品认可所需数据之作成。 4定义:无 5作业流程图:无 6作业内容: 6.1进料产品之认可作业及样品管理 6.1.1凡是由供方交货至本厂之产品,必须先由供方送样至本厂认可合格后,方可批量 交货。(市场购买之规格品不在此列 6.1.2采购单位在下采购订单前须要求供方送样确认,供方送样时所需数据如下 A、样品 B、供方检验报告单 C、样品使用材料之材质证明书D、量产时交货之材质保证书 E、QC工程图(需要时) F、生产流程图(需要时) G、环保检测报告(需要时) 6.1.3品管课依相关检验、试验要求对送样产品进行认可,检查所附资料之正确性后作出 样品认可结果判定。 6.1.4品管课须建立档案统一管理,并建立目录方便查阅 6.1.5当采购有送样确认之材料时,QC在进行进料检查时须先确认该供方交货之产品 有无被本公司认可,若无认可资料时不可作进料检验。 6.2本公司交客户认可样品制作及管理、使用: 新品、或有更改的产品一且评审通过,下一阶段为样品制造。样品制造应按以下要求进行。 6.2.1由业务课负责将顾客有关要求传达到厂务部,当有特殊要求时,应将特殊要求予以 注明(如新材料采购等 6.2.2样品制造涉及新工艺、新材料的由技术人员给出操作规范和控制要求。 6.2.3样品由厂务部负责试制,各环节应按样品生产工艺控制的要求作好原始记录和样品 编号。 6.2.4由厂务部通知业务课,业务课将样品送顾客并跟踪顾客样品检验、确认的信息。 6.2.5凡样品生产的原始记录由厂务部妥善保管,这些资料将为分析产品质量问题和确定 正常生产工艺提供依据。 6.2.6业务课须追踪取得客户认可样品相关资料,并及时转交厂务部和品管课,作为后续批量生产和品质检验之依据,品管课接收后须建立档案、统一管理。 6.2.7凡产品进行量产时,品管课人员须以客户认可样品作比对确认,若无认可样品或其它认可数据时,不可进行生产和出货。 6.2.8当生产的样品经顾客确认不合格时,应按上述规定及顾客的要求重新打样。 6.3检验比对用限度样品之确认和样品管理 6.3.1为使在生产、检查中能对产品之某些现象予以准确判定其是否可接受,需建立程 度不同现象之可接受或不可接受限度样品。 6.3.2限度样品由厂务部或品管课人员提出后,由品管课最高负责人或其受权人确认其 可否接受,并于样品标签上签名确认,必要时,须经由客户认可签字。 6.3.3限度样品建立后,需公布于指定场所,供生产检验时比对使用,由品管课负责管 理,并定期作再确认,保持其最佳检验状态。 6.3.4所有样品签发核准后一年须重新与客户或供方进行确认核准。 7记录:略