不合格品管理程序09.doc

文件名称 不合格品管理程序 受控状态 受控 文件编号 QP-09 生效日期 1.目的 确保公司产品品质，防止不合格品流入下一流程，以免造成不合格品和可疑品之不当使用，使公司所有不合格品得到有效控制，并持续有效的做改进。 2.范围 从进料、制程到交付后之各阶段和可疑品管制均适用。 3.职责： 3.1 品管部：进料管制、产品检验、制程检验、客户退货检验； 3.2 生产部/品管部：制程中自主检查，外观全检，外观抽检； 3.3 生产部：不合格品和可疑品处理、降级和报废/退货产品处理； 3.4 生产部/品管部：不合格品和可疑品的隔离、标识、反馈、处理、记录。 3.5 生产部/品管部：不合格和可疑品之评审； 3.6 生产部/品管部：不合格品和可疑品的检测； 3.7 总经理：不合格品降级和报废退货品核准； 4 定义：无 5 作业流程：不合格管制作业流程 6 作业内容 6.1 进来发生不良时的处理： 6.1.1 对进料检验发生的不良品由品管检验人员于检验到不合格品时，开具《异常报告》及时通知采购，并在《进料检验单》中进行记录；严重不良直接退货处理；若供方要求会判时，则要求于最短时间内到厂内会判做出处理 6.1.2 紧急物料的处理 若来料不良属轻微不良，又属紧急物料时，可由采购提特采申请至相关部门，经确认不影响产品性能时，可特采使用。 6.2 制程半成品发生不良时的处理： 6.2.1 制程中发现不良时，由生产部门对不合格品进行标识，由生产部门与品管部共同检讨处理方案，但重工后应由品管进行品质再确认。 6.2.2 当制程中发现之采购不合格品为急用物品，且不良项目不至于影响装配、性能要求时，可由生产部提出特采申请，经总经理核准后，可特采使用。 6.2.3 以上不良的发生时，应在相应的“检验记录”中进行记录 6.3 入库成品检验发生不良时的处理 6.3.1 由检验人员对不合格品进行标识、隔离，并在《产品检验报告》中进行记录 6.3.2 必要时品管开立《异常报告》，并通知生产部进行重工作业。 6.3.3 重工后产品由品管重新检验。 6.3.4 若为紧急出货时，由业务部提出特采申请，如可能影响使用性能要求时，需向客户提特采申请。 6.4 顾客退货处理 6.4.1 仓库接收到顾客退回品后，将不合格品放置于不合格区，并只会品管部 6.4.2 品管部在接到通知后，在条件充分的情况下召集各相关部门进行实物会判，当符合《异常报告》开立时机时，由品管部开立，相关部门应在三个工作日内提有效对策会品管部，并作出处理。 6.4.3 品管部在接收到相关部门回复之对策后，应适当的进行对策可行性评估，并依对策实施日常进行追踪确认，直到改善文成，并将改善结果通知客户。若客户有要求时，可将《异常报告》影印送客户确认。 6.5 交付、交付后发现的产品不合格的处理 6.5.1 交付、交付后裔发现不合格时，依据不合格的性质采取相应措施，并及时处理，要求必须把顾客损失降到最低。 6.5.2 当不合格可经协商解决时，由业务部门负责按《顾客沟通与合同评审程序》要求处理。 6.5.3 当顾客要求退还货时，业务部及时准备换货产品，业务部同顾客协商具体退换货办法，报告业务部主管，总经理核准后实施。 6.5.4 当产品的不合格可能存在安全性隐患或其他法规要求的回收情况时，公司应按相关法律法规要求，通过各种方式包括新闻媒体告知消费者暂停使用，并组织进行回收作业，回收收的产品按6.4要求处理。 7 相关资料及文件 7.1 不合格品管制程序流程图 7.2 异常报告