内部审核培训课件.pptx

内部审核培训;一、ISO9000族标准简介二、质量管理原则三、基本术语四、GB/T19001质量管理体系要点五、内部审核计划及实施六、***质量体系审核现状与分析;BS5750 MIL-Q09858A;ISO9000族标准的文件结构;我国引进实施ISO9000标准的情况概要;1.进行ISO9000认证有助于企业与国际先进的质量管理和质量保证模式接轨,为走向国际市场, 参与全球采购创造条件；2.有助于企业管理得到升华,建立起全员重视质量管理的企业文化；3.有利于加强企业管理,使产品质量、服务质量、后台（内部）工作质量都有保证； 4.有利于提高企业知名度,取得顾客的信任，是企业发展过程中无形资产的积累的重要一环。; 原则一：以顾客为关注焦点 原则二：领导作用 原则三：全员参与 原则四：过程方法 原则五：管理的系统方法 原则六：持续改进 原则七：基于事实的决策方法 原则八：互利的供方关系;八 项 原 则 的 关 系 图;以顾客为关注焦点;领导作用;全员参与;过程方法;03/02;03/02;03/02;03/02;1、质量;2、顾客满意 定义：顾客对其要求已被满足的程度的感受 任何一个组织听取顾客的意见，主要指整体意见 组织获取顾客满意信息的方法包括： ——设计顾客调查表 ——去顾客那里访问 ——开座谈会 ——委托中介组织 ——通过消费者协会、媒体反馈信息 顾客既可以是组织内部的，也可以是外部的;3、质量管理体系 定义：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 质量管理体系的内容应以满足质量目标的需要为准则。 一个组织建立的质量管理体系应以满足顾客的需要及公司内部管理而设计。 ;4、最高管理者 是指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人 领导班子或一个人 职责 ——制定质量方针 ——管理评审 ——制定质量目标 ——提供资源 ——向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 ——指定管理者代表;5、持续改进 定义：增强满足要求的能力的循环活动 ——组织不断对质量管理体系各过程的改进 ;6、组织 职责权限和相互关系得到安排的一组人员及设施 组织可以是公有的，也可以是私有的包括公司、集团、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理商、社团或上述组织的部分或组合。 ;7、相关方(party) 与组织的业绩或成就有利益关系的团体或个人 可包括内部员工、顾客、供方、所有者、银行等 团体可由一个组织或其一部分或几个组织构成 ;8、程序 ——为进行某项活动或过程所规定的途径 ——程序可以形成文件，也可以不形成文件 ——书面或文件化程序中通常包括活动的目的和范围；做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。 ;;;过程模式: ;文 件 类 型;4.2.3 文件控制条文解析 发布——批准（ e.g.结构车间现场用的编号为*****的《*****机焊接作业指导书》未经批准；） 更改——识别(e.g.现场发现****产品的部分图纸有手改现象，但是没相关 更改人员的签字；) 使用者——获取（ e.g.图纸领用记录；） 外来文件——鉴别（ e.g. ***公司**号《危险化学品安全管理制度》于***年**日发布，编制依据为《危险化学品安全管理条例》2002版（目前已过期）；） 作废——处理(e.g.未建立本部门的受控文件台账，未按要求办理文件销毁手续；) ;4.2.4 条文解析 标识（名称、编号） e.g.物资供应部使用的《采购合同审批表》样式不符合《采购控制程序》后所附的表单样式 贮存（防止各种原因损坏） 保护（记录查阅登记） 检索（记录归档） 保存期限（质量记录：3年-管理评审、内审、外审记录、5年和长期-产品质量记录等） e.g.抽查特种设备年度检验资料，发现***台起重设备的检验报告已超期； 处置（销毁或消除） e.g.动车组针对***机 1#磨合过程中的参数进行了记录，记录在《走台仪表》中。但针对磨合期间的记录如何控制――谁负责保管、记录保存期限、记录编号等没有明确，不符合公司程序《记录控制程序》要求。 ; 5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）;5.3 质量方针条文解析 1)含义：组织经过努力可以达到的中长期的方向。 2)内容： 与总体经营方针相适应、协调 满足产品质量和顾客要求 对持续改进质量管理体系有效性作