工信和科技局廉政风险点、风险等级、防控措施台账.docxVIP

AA区工信和科技局廉政风险点、风险等级、防控措施台账 填报单位（公章）： AA区工信和科技局 领导签字： 序号 职权名称 风险点 风险 等级 责任 科室 责任人 防控措施 主管 领导 1 印章管理 岗位职责风险 三级 办公室 冯雪 1.保管：办公室专人负责公务印章，严格执行印章的保管和使用制度，确保印章的安全。 2.签字审核：必须经主要领导人签字后方可盖公章。 3.盖章后需在公章使用情况登记表上盖章。 胡天文 2 车辆管理 岗位职责风险 三级 办公室 冯雪 1.制定并完善车辆管理制度。 2.严格执行车辆使用审批及备案。 3.严格追究责任。 胡天文 3 办公用品购买 岗位职责风险 三级 办公室 冯雪 1.拟购办公用品按需计划报分管领导批准 2.购置物品及各科室领取需登记，严格管理。 胡天文 4 经济运行调度分析 岗位职责风险 三级 运行办 王猛 加强业务知识学习，及时了解掌握经济运行中存在的问题，及时汇报。 胡天文 5 工业项目节能审查 岗位职责风险 三级 工业节能办 王琛 贯彻节能法律法规，落实岗位职能职责，建立健全相关制度，规范业务办理流程。 胡天文 6 工业固定资产投资备案 、组织实施工业技术改造项目 岗位职责风险 三级 工业项目办 张楠 1.严格按照国家、自治区要求，理顺管理职能，协同其他同事共同确认报批。 2.增强责任意识和风险意识。 3.严格执行相关法律规定，确保核准、备案报批文书符合相关规定。 胡天文 7 中小企类项目申报审查、助保贷管理 岗位职责风险 三级 中小企业办 韩莉 1.严格按照国家、自治区项目申报要求，落实岗位职责、确保项目申报符合一切规定要求。 2.严格做好助保贷“入池”企业筛选、贷前审核和贷后管理工作。 胡天文 8 工业信息化安全检查、项目申报审核 岗位职责风险 三级 信息产业办 韩莉 1. 严格按照国家、自治区相关规定，做好工业控制系统信息安全检查工作。 2严格按照国家、自治区项目申报要求，落实岗位职责、确保项目申报符合一切规定要求。 胡天文 9 科技创新平台和各类科技项目申报初审 岗位职责风险 三级 科技创新办 王春媛 1.申报：针对不同类别项目建立申报台账，所有申报企业不管是否符合申报要求均入项目申报库。 2.初审：严格按照项目申报要求进行初审，不能通过初审的项目要标明不符合申报要求的第几条，并及时反馈申报单位，确保项目申报公正公开。对申报材料有错误的企业，要及时与企业沟通修正，保证按时保质完成企业初审。 3.上会推荐：项目申报必须经局党组会研究通过后方可推荐。 胡天文 AA区工信和科技局廉政风险点排查统计表 填报单位（公章）： AA区工信和科技局 领导签字： 填报部门 梳理风险点总个数 查找风险点个数 制定防控 措施个数 一级 二级 三级 AA区工信和科技局 9 9 20