供应商工程体系审核项目＆评价.xlsxVIP

付表4 公司名 实施日 年 月 日 确认者 对象工厂 供货商陪同人员 要求分类 要求项目 解说或补足 实施状况（遵守度）和体系状况（与现环境要求的符合度） 10 8 6 4 2 评价 Ⅰ.作成作业 1.明确作业指示书的作成规则。 *在此要求必须有左记各指示书作成时依据的标准或手册。 □应该作的作业指导书类齐全（作业指导书、加工工程书、加工条件书） 指示书 ★作业指导书类是指在现场使用的 ①作业指示书要全面，但是有些简单的作业只要有图纸 □指导书中需要记入的项目全部记入恰当。 加工工程书（QC工程书）、作业 就可以，所以要规定需要做及不需要做的对象。 （工序（手顺）、加工条件（加工方法）、材料、使用物料、管理重点（管理频度）、使用设备（治工具）等。 指导书、加工条件表等。 ②要求在作业指示书中记入下列的必备项目。 □记载内容无不足、记述暧昧等（规格、条件…等） 工序（指导）、加工条件（加工方法）、材料、使用 □简单作业依据图纸实施时，基准是否符合基准。 物料、管理重点（管理频度）、使用设备（治工具等） （进行正确的作业） 2.在作成特殊工位的作业标准类时 *对特殊工位连续的监视、管理是很重要的，在作成作业指 □在加工认定中列入所有的指定项目，并进行管理和监视。 不能与一般物料一样考虑。 导书时需要规定管理项目和管理方法，并设定相似详细 （铆接、点焊、抽牙铆接） ★特殊工位是指不破坏就不能发现 内容，因此： □对特殊工位，进行加工认定和同等的因素系管理。 且制造缺陷表现在成品上的工位 ①规定对象工位。（下列工位一定要列入对象工位） （溶接、焊接、压入、压接、插件等） 除正常的工程管理以外，还需要 （点焊、铆接、粘接（粘付到树脂底版）、焊接、压入、压接、插件） □依据管理项目、方法连续监视、管理，并有记录。 因素系的管理。 ★也包括公司指定的以上工位以外的工位。 （根据设备、作业、加工条件、品质结果等设定的实施记录。 ②规定管理项目和管理方法。在加工认定中列入指示项目 □设定的管理项目、方法作为因素系管理，内容充分。 （设备、作业、加工条件、品质结果） □确实地实施异常时的处理，治具、计测管理、产品的处理等，并有记录。 Ⅱ.作业指导书 3.对作业指导书类的改定事宜 *作业指导书需要经常对必威体育精装版版管理。 □作业指导书基于以下变更情报实行改定并将必威体育精装版版落实到现场。 类的改废 作出规定。 ①规定在下列情况时实行改定： （设变、暂定指示、部检、纠正处理（客户、工厂品质）的改定内容恰当。 *材料及子物料的变更 □作业指导书基于4M变更情报实行改定并将必威体育精装版版落实到现场。 *作业方法（工法）及指导（工序）的变更 （材料·子物料、作业方法（工法）·指导、作业重点、设备·治工具的变更。 *作业重点的变更 □情报传达途径、文件格式、必威体育精装版版管理等操作方法正确。 *设备及治工具等工具类的变更 （形成能使情报准确落实，不会遗漏的组织结构） [设备、作业、加工条件、品质结果] ②要明确是基于什么改定的，明确对象情报。 下列举例说明对象情报 设变联络书、暂定指示书、部检、4M变更联络书、 纠正处理（客户、工厂品质情报）等。