化工厂各部门负责人关键绩效考核方案.pdf

化工厂关键绩效考核（ KPI ）方案 1． 生产部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 实际产量 %100 计划产量 生产部 2 内部利润达成率 季/年度 实际完成的内部利润额 %100 计划完成的内部利 财务部 润额 3 劳动生产效率 季/年度 标准工时 产出数量 % 100 损失工时直接人工数量 日工 生产部 作小时 4 交期达成率 年度季 / 交货期无误次数 100% 交货总次数 销售部 5 产品抽检合格率 /年度 季月 / 实际合格数 100% 抽样产品总数 品管部 6 生产成本下降率 季/年度 上期生产成本 当期生产成本 % 100 上期生产成本 财务部 7 生产设备完好率 年度 正常使用设备数 100% 设备总数 设备部 8 生产安全 事故次数 年度/ 季 考核期内生产安全事故发生的次数合计 安全部 2 ． 技术部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式 资料来源 1 开发计划 完成准时率 年度 季/ 实际开发周期 %100 计划开发周期 技术部 2 项目申请成功率 季/年度 项目申请成功数 % 100 项目申请总数 技术部 3 技术成果 转化成功率 季/年度 成功转化的成果项数 % 100 现有的技术成果项 技术部 生产 数 部 4 技术方案差错率 月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 5 工艺改进 成本降低率 月/季/年度 改进前生产成本 改进后生产成本 100% 工艺改 财务部 进前生产成本 6 技改工作按 计划完成率 季/年度 实际完成的技术项目项数 100% 数计划开展的 技术部 技术项目项 7 实验室安全 事故发生次数 /年度季月 / 指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的 技术部 事故次数及所造成的经济损失 8 售后技术 服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度 评分 销售部 的算术平均值来表示 9 项目成本 预算达成率 季/年度 费用实际研发及技术改造等 %100 成本预算 财务部 3． 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源 1 采购订单 按时完成率 季/年度 月/ 实际按时完成订单数 %100 采购订单总数