某某汽车贸易有限公司公司度经营计划书.pdf

XXXX 汽车贸易有限公 司 公司二〇一二年度经 营计划书 编 制 行政部 签 名 销售 部 市场部 网络部 售后部 修订 客服部 库管部 财务部 审订 总经办 批准 总经理 日 期 1 一、年度总体经营方针 在认真审视公司经营 的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司 对当前汽车销售行业的竞争形势和趋势做出 基本判断，将 2012 年的经营方针确定为： “灵活策略赢市场，夯实基础增实力，加强管 理争利润 ”，针对该经营方针，公司提出年度 “一五 ”计划，即为：一个中心，两个发展， 三大管控，四大策略，五大支撑。 一个中 心：利润，代表华丰的灵魂和生存之道；两 个发展：公司文化和制度建设，代表华丰的 左右半脑，右半脑主管感性，左半脑管理性； 三大管控：费用管控，经营管控，服务管控。 代表华丰的血液、神经、免疫系统；四大策 略：市场、渠道、品牌、俱乐部。代表华丰 的四肢，可采取组合拳方式出击；五大支撑： 组织管理、财务、后勤、人力资源、信息化 系统，代表华丰的内脏肺腑，各大支撑点到 位后方可保证公司的正常运营和平衡发展。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各 部门和各级领导的各项经营、管理活动，包 括政策制订、制度设计、日常管理，都必须 始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、年度经营目标和发展目标 （一）核心经 营目标：利润 1、年度销售台量 3300 台，增 长率 30 %，保底销售台量 3150 台； 年度 税后利润 450 万元，增长率 35 %，保底利润 400 万。 2、年度售后产值 563 万元，增长 率 30 %，保底产值 500 万元；年 度税后利 润 224 万元，增长率 35 % ，保底利润 200 万元。 2 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经 营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团 队的 “核心之重 ”。 附：经营目标细分表 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 653 台 593 台 802 台 1102 台 整车 销售台量 3150 台 销售 72 万 83.25 万 114.75 万 135 万 销售净利润 405 万 135 万 135 万 143 万 150 万 售后产值 563 万 售后 54 万 54 万 56 万 60 万 净利润 224 万 上述经营目标的 分解，按《 2011 年度经营目标分解表》执行 （附件）。 （二）两大发展目标：公司文化 建设和制度流程建设 1、大力发展公司文化 建设 XXXX汽车贸易有限公司创立三年多以来， 积淀了一定的文化底蕴，但面临新的形势、 新的任务、新的机遇、新的挑战，要想在激 烈的市场竞争中取胜，把公司做大做强，实 现公司的跨越式发展，就必须树立