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信息设备和存储设备安全必威体育官网网址季度检查表
检查组
日期
检查项
信息设备
内容
是否涉及
检查结论
必威体育官网网址教育
信息设备使用人是否定期接受必威体育官网网址教育培训
是□ 否□
硬件相关设置
是否使用无线设备(无线键盘、鼠标、网卡、红外、蓝牙、modem等);
是□ 否□
是否使用视频、音频输入设备、读卡器设备、刻录设备;若使用,是否经过审批
是□ 否□
信息设备是否接入红黑电源隔离插座;
是□ 否□
涉密信息设备与非密设备是否间隔一米以上
是□ 否□
BIOS相关设置
涉密计算机BIOS系统密码和开机密码是否分开设置
是□ 否□
涉密计算机BIOS计算机优先启动设置是否为硬盘
是□ 否□
涉密计算机的BIOS设置是否关闭除硬盘以外的其他项
是□ 否□
操作系统
涉密计算机是否未经审批重装或进行格式化操作
是□ 否□
涉密计算机是否删除多余账户,并禁用Guest账户
是□ 否□
涉密计算机是否禁用安全模式
是□ 否□
涉密计算机是否关闭所有共享
是□ 否□
用户身份鉴别成功后空闲时间超过10分钟是否需要身份鉴别
是□ 否□
是否经审批安装软件白名单以外的软件
是□ 否□
是否每半个月更新涉密计算机系统补丁和应用程序补丁
是□ 否□
是否根据相关规定在一定时间内生成安全审计报告
是□ 否□
是否在涉密计算机储存私人信息
是□ 否□
是否关闭计算机不必要的应用服务(详见安全策略配置说明)
是□ 否□
是否配置当用户连续认证失败次数超过策略次数,锁定该用户使用的帐号
是□ 否□
多人共用一台计算机时,是否划分用户专用磁盘,设置严格的访问权限,且只有系统管理员才能进行软件的安装。
是□ 否□
防护软件
涉密计算机和中转机是否使用不同的杀毒软件
是□ 否□
涉密计算机杀毒软件病毒库和恶意代码是否每半个月(15天)升级一次,并全盘查杀
是□ 否□
涉密计算机病毒是否进行及时处理
是□ 否□
操作记录是否齐全
是□ 否□
安全产品
是否未经审批对安全产品进行重新安装
是□ 否□
涉密计算机终端登录系统是否运行正常
是□ 否□
USBKEY是否专人专用,且密码设置是否符合长度、复杂度要求,是否定期更改
是□ 否□
主机审计是否运行正常
是□ 否□
刻录审计是否运行正常
是□ 否□
打印审计是否运行正常
是□ 否□
三合一防护系统是否运行正常且权限与策略相一致
是□ 否□
检查工具是否满足日常工作需要
是□ 否□
恶意代码防护是否正常,并定期升级
是□ 否□
UKEY的领用是否履行审批手续,并详细记录操作过程
是□ 否□
检查项
存储设备
内容
是否涉及
检查结论
在用的涉密存储设备是否绑定各自用户
是□ 否□
涉密存储设备是否按使用人的工作特性进行区分,禁止共同一个设备
是□ 否□
涉密存储设备是否配合单导盒进行连接,并使用正常
是□ 否□
涉密存储设备的领用是否履行审批手续,并详细记录操作过程
是□ 否□
是否有外来或不知来历的存储设备连接设备设备
是□ 否□
检查组成员
组长:必威体育官网网址办主任
签字确认:
成员:安全审计员
签字确认:
成员:安全必威体育官网网址管理员
签字确认:
成员:兼职必威体育官网网址员
签字确认:
检查结论
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