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廉政风险点及防控措施
序号
职权名称
风险点及其表现形式
防控措施
风险 等级
责任人
责任 领导
1
行政决策
存在:可能出现决策失误偏差的风险。表现为:1、落实民主集中制原则不够严格;2、作出重大问题集体决策时,未经充分调研论证和广泛征求意见。
1、坚持民主集中制原则,重大事项坚持集体讨论决定;2、建立健全重大事项议事规则,明确决策程序和表决办法;3、建立重大事项风险评估制度。
高
2
干部任免
存在:干部任免中出现失察。表现为:1、在干部初始提名、考察、酝酿等工作中,有意识和有目的的;2、履行干部选拔任用程序不够到位;3、执行干部政策和有关规定不够严格。
1、进一步完善干部提名程序;2、改进干部考察方式方法;3、严格执行省、市、区《干部任用工作条例》等规定;4、严格用人标准,树立正确的用人导向。
中
3
公务接待
存在:违反厉行节约原则。表现为:1、在接待过程中违反规定,超标准接待;2、公款吃请。
1、自觉接受廉政警示教育,时刻做到警钟长呜;2、严格落实《公务接待制度》,进一步严明工作纪律和加强作风建设;3、加强岗位人员的监督和教育。
中
4
物资采购
存在:不到政府采购指定单位、地点采购。表现为:违规政府采购规定将应列入政府采购的采购事项不列入。
建立大宗物品采购全程监管制度,大宗物品采购由需求人与办公室人员的全程监督下进行采购。
中
5
文秘工作
机要件和普通件混放,整理不分类规范,发文格式不规范。
落实《公文处理暂行办法》,进一步严明工作纪律和加强作风建设。
中
6
必威体育官网网址管理
未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围,或私下出借、泄露国家秘密。
完善档案保管制度、必威体育官网网址制度、妥善保管机要文件,防止重要机密信息泄露。
中
7
财务报销
存在:财务报销混乱。表现为:不认真审核,不坚持财务制度。
严格执行财务制度、议事规则和财务审批制度,对不符合财务制度的报销坚决说不。
中
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