公立医院运行补贴项目绩效预算前评价报告.docxVIP

“公立医院运行补贴项目”绩效预算前评价报告 2021年11月12日，闵行区财政局就2021年度闵行区卫生 和计划生育委员会“公立医院运行补贴”项目预算安排，召开了闵行 区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域 的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审 计局等职 能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“公立医院运 行补贴”项目进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个 方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了 改进的意见和建议。 一、项目概况 (-)项目背景 项目依据《关于印发闵行区公立医疗卫生机构全 面预算管理工作方案的通知》闵卫办，2021? 1号文件要求，即“全 面实施闵行区公立医疗卫生机构全面预算管理工作，促进医疗卫生管 理科学化、规范化和精细化，有效提高医疗卫生服务质量和管理效 率”、“对公立医疗卫生机构的运行，实施前馈控制、管理、分析和 监督；考核评价公立医疗卫生机构的工作绩效，为政府财政补偿提供 依据”而设立。 2021年，闵行区卫生和计划生育委员会(以下简称“区卫计 委”)根据本区公立医院实际情况，结合2021年原上海市卫生局组 织实施的“公立医院绩效考核体系课题研究”成果，建立了闵行区公 立医院的运行补偿新标准和实施方案。破除原公立医院固有补偿模 立医院的运行补偿新标准和实施方案。 破除原公立医院固有补偿模 式，按照医疗业务活动内容设定政府补贴标准，引入绩效考核，将 考核结果和补偿金额相挂钩。采用统一标准进行定期考核、计算和发 放补贴。同时，设立专项资金,对闵行区公立医疗机构运行经费补偿 放补贴。同时，设立专项资金, 对闵行区公立医疗机构运行经费补偿 采用专项管理。 （二）项目内容 2021年项目实施范围是三家区属公立医院，即第五人民医院、 闵行区中心医院和闵行区吴泾医院。实施内容是对上述公立医院运行 情况从门急诊、住院、住院危重患者、手术、临床路径管理和接产医 院孕产妇保健管理等方面进行绩效考核，根据结果发放运行补贴。考 核指标体系和考核结果计算方式分别参照《关于印发＜2021年闵行区 公立医院绩效考核评价实施方案 ＞的通知》闵卫办[2021]11号和 《关于印发＜2021年闵行区公立医院政府补偿实施方案 ＞的通知》 闵卫办，2021? 12号文件执行。 考核工作按季度执行，由区卫计委于每季度结束后实施，2021 年度预算资金对应的考核期为2021. 10. 1至2021. 9. 30。具体操 作流程是：信息部门采集数据-与考核对象（公立医院）核对确认 -业务部门应用数据，结合专项考核-计算补偿金额-区卫计委全 面预算委员会召开会议审核-财务部门拨付资金。 （三）项目预算 2021年预计项目总投入为11,100万元，其中7,500万元列入 本“专项资金”预算, 本“专项资金”预算, 3,600万元列入“部门预算-基本支出” =1 中。补贴内容和标准参照《关于下发2021年度闵行区公立医疗机构 医疗业务预算编制依据的通知》（闵卫计委医政（2021） 36号） 文件执行。 预算编制采用￡估算业务量X补贴单价的计算方式，根据各公立医院上 报的业务量指标进行估算。 表年预算构成（单位：万元） 补偿内容 补偿标准 2021实际业务 量 2021估算业务量 2021预算 （补偿标准X 估算业务量） 门急诊补偿 10元/人次 3, 174,400 3, 500, 000 3, 500 住院补偿 40 7L /床日 384,000 600, 000 2, 400 危重患者补偿 60元/床日 15,500 20, 000 120 一级手术补偿 500元/台 5,420 6, 000 300 二级手术补偿 1000元/台 10, 375 13, 000 1,300 三级手术补偿 1500元/台 9, 169 11,000 1,650 四级手术补偿 3000元/台 3, 024 3, 500 1,050 临床路径补偿 300元/例 12,300 16,000 480 接产医院孕产 妇管理补偿 200元/次 10,508 15,000 300 合计 11, 100 四）2021年绩效目标 项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理， 建立“业务活动补偿单价X业务量X绩效考核系数”补偿方式，推动公立 医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度，实现以公益性为导向，有序开 展医疗业务,合理配置医疗业务资源,01优化医疗业务流程，从而提高服 展医疗业务, 合理配置医疗业务资源, 01 优化医疗业务流程，从而提高服 务质量、效率以及管理水平。 对上述目标分别从投入管理、产出和效果方面进行细化分解后，形成 2021年度绩效指标有： I、投入和管理类指标：预算执行率100%