销售总监KPI绩效指标.xls

季度 年度 汇总 新宝真KPI绩效指标： 新宝真总经理 水井坊 舍得 剑南春 青岛分公司 德州分公司 济南分公司 财务部 人力资源部 物流部 市场部 销售额 利润率 费用 回款率 新产品销售占比 合格的重点客户占比（年销售额暂定100万） 新开发客户个数（暂定年销售额50万以上） 重点客户流失率 核心人才满足率 人力资本效率 核心员工主动流失率 交货及时率 库存周转率 合计 序号 指标名称 权重 财务中心 目标值 数据来源 实际完成 实际得分 销售额 利润额 库存周转率 备注 被考核者 所在部门 职位 考核者 考核期 综合毛利率 不良品处置率 业务费用率 重点客户保有率 客户开发达成率 目标值 数据来源 实际完成 实际得分 备注 财务中心 分公司、事业部 合计 考核指标定义、计算方法及评分标准（总分不超200分） 指标定义：实际毛利率与预算毛利率对比 计算公式：实际毛利率/预算毛利率*100% 评分标准：根据公司预算业务费用占销售比例作为考核基数，实际发生的业务费用金额占销售收入比例每增减0.1个百分点，相应增减1分。奖罚均以10分封顶。 指标定义：上一年度客户（除分公司外）进货额合计完成绝对值靠前的20%的客户视为重点客户，重点客户保有率达到80%视为合格。 评分标准：每增减4%，增减1分；扣分项扣至0分为止；保有标准：该客户年度销售额不低于上年度（后附客户名单） 指标定义：新客户开发的完成比例 计算公式：成功开发个数/新开发个数*100% 指标定义：业务费用的比率与预算目标对比 品牌运营中心 发生以下年度否决指标，年度全部考核工资为0： 发生营私舞弊贪污受贿5000元以上行为的； 年度考核成绩低于60分，免去一切行政职务。 指标定义：事业部总销售额 计算公式：事业部总销售额/预算目标*100% 综合毛利率 重点市场完成率 （济南、青岛、枣庄） 利润额 全年考核利润 计算标准见《2011年考核利润计算办法》 指标定义：鉴定为不良品的处理完成率 评分标准：本季度的不良品库存低于限额1万元，不考核；高于限额全额计算。计算方法：处理上季末不良品库存量的80%，每增减2%，减加1分，奖罚以10分封顶，最高20分，最低0分。从第二季度开始执行。 评分标准：客户核定合格标准为年进货额地级市区客户80万元，县市区客户50万。本年新开发客户进货额超过合格线的，视为成功开发的客户。每增减4%，加减1分。最高分10分，最低分0分。 指标定义：事业部实现息税前利润额 计算公式：事业部实现息税前利润额/签字确认利润目标;年度考核利润=审定实现的息税前利润+-市场投入结余或超支（如第一项销售目标得分值超过目标值，促销费结余100%计入当年利润；如第一项销售目标未达成100%，促销费结余50%计入当年利润；市场投入超支，全部核减考核利润）。 评分标准：线性得分，上不封顶。 评分标准：60%-100%线性得分；100%以上部分双倍得分；60%以下不得分，上不封顶。 评分标准：80%-120%线性得分；120%以上部分双倍得分；80%以下双倍减分；60%以下不得分，200%封顶； 评分标准：80%-120%线性得分；120%以上部分双倍得分；80%以下双倍减分；60%以下不得分，封顶150%。 指标定义：库存周转速度（剔除因厂家政策因素压货导致影响） 周转率=年度累计销售收入总额/12个月末平均库存占用额； 计算公式：实际周转率/计划周转次数（上年平均周转率*115%）*100% 营销总监 季度绩效承诺书 营销总监 年度绩效承诺书 重点市场完成率 指标定义：重点市场销售计划完成 计算公式：重点市场的销售/重点市场预算目标*100%（单独核算，求平均值） 1.00 .50 2.00 .30 3.00 .10 4.00 .10 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 .40 61.60 40.00 154.00 2.00 .40 79.20 40.00 1.98 3.00 .05 5.00 4.00 .05 .80 5.00 5.00 .05 .20 18.00 6.00 .05 5.00 34.00 20.00 1.70 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00