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客户订单对账表（应收账款）
单位名称： 对账日期： 年 月 日 至 年 月 日 单位：元
订单编号 订单日期 订单名称 数量 单价 总金额 实际发货 发票 合同付款
日期 备注
数量 金额 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021-6-1 百度草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日 8000
HBDR1003 2021-6-2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日 5000
HBDR1004 2021-6-3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70 0
HBDR1005 2021-6-4 机撒 750 5.3 3975.00 750 3975.00 0
HBDR1006 2021-6-5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40 0
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合计 11820.60 2942.00 11820.60 86378.00 13000.00
本期应收款总金额： ￥23,641.20 截止上期欠款 ￥52,125.00
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)：
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