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3C工厂检查的内审检查表
质保处 ZBC-Q –A 第 1 页共 4 页
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
1
1．1
质量处相关人员职责和相互关系
2
1．1
总检科职能描述是否齐全
3
1．1
管理科职能描述是否齐全
4
1．1
各类人员职责履行情况如何
5
1．2
抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）
6
2．2
是否制定了《文件和资料
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