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环境风险和机遇与应对评估分析表
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任
部门
实施时间（启动时间-结束时间）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
2
12
一级
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及现场重要因素的培训
有效
2
内部
适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄
2
2
3
12
一级
加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中
有效
3
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