建设项目管理工作流程图.docx

建设项目管理工作流程图 职权事项：建设项冃管理 责任处室：基建处 项目立项 1 项目设计及概算 J ! 项目招投标 Ji 1 [ 鴉 签订合同 公开招标 非公开招标 质量管理 进度管理 施工管理 变更签证 造价管理 f材料认质认价 安全管理进度款支付竣工验收 安全管理 进度款支付 1 ! 竣工结算及决算 1 』 1 资料归档 J 1 F r 1 维修管理 J 项目立项流程图 基建处提出建设项目功能、规模、用途、概算 r 基建处上报院务会 J it it 基建处上报学院党委会 中国地震局或国家投资主管部门批准项目立项审 项目设计及概算流程图 基建处按照招标结果确定设计单位 . ,4 基建处全面编制设计任务书 『 I 基建处组织学院相关部门提出需求及建议并修改设计任务书 厂 设计院根据设计任务书做出初步设计及概算 J r 基建处审核初步设计及概算 — 基建处长审核初步设计及概算 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document r ▼ 主管院长审核初步设计及概算 V . I 院务会、党委会审核确认初步设计及概算 k _ I f 基建处向中国地震局报初步设计及概算 L f 中国地震局审批初步设计及概算 k 『 4 设计单位做出施工图设计 项目招投标（公开招标）流程图 估算150万元以上的施工 广估算100万元以上的重要设备、材］ 50万元以上的勘察、设计、监理 料 1 1 丿 」 , I V 基建处从入围单位中选择造价咨询机构 I % 造价咨询机构做出项目预算（招标控制价） r % 施工现场管理人员填写、申报项目审批表 TOC \o 1-5 \h \z J 财务处长、审计处长审核确认项目 I 「 —亠 （ ; 主管副院长审批确认项目 J f + 总会计师、院长审批确认项目 k J 基建处委托招标代理公司 火 + 』 招标代理公司办理编制招标文件、发布招标公告等事宜 — 1 一 ff= 十 招标代理公司组织招标、根据招标办要求选择评委 ; 评委会评标、定标 k J 招标代理公司发中标通知书 i 签订合同 项目招投标（不适宜招标）流程图 签订合同 签订合同流程图 基建处谈判、草签合同 施工管理流程图 工程变更签证图 设备材料认质认价流程图f施工单位填写《材料认质认价单》监理工程师审核签字跟踪审计人员审核签字造价师审核签字盖章基 建 处 审 核Z 设备材料认质认价流程图 f施工单位填写《材料认质认价单》 监理工程师审核签字 跟踪审计人员审核签字 造价师审核签字盖章 基 建 处 审 核 Z 施工现场管理人员审核签字盖 基建处长审核签字盖章 1 F 基建处确认认质认价单通知施工单位采购设备材料 工程师验收进场的设备材料 不合格 同意使用填写设备材料进场验收单 设备材料退场重新采购 工程进度款支付流程图 基建处审核工程进度和质量 基建处确定工程款支付数额 施工单位提供完税发票 I- 基建处处长审批 ▼ 发展财务处处长审批 一］ 主管院长审批 工程竣工验收流程图 工程竣工结算流程图 竣工决算流程图 竣工决算流程图 发展财务处核实、核对投资、计划及调整 发展财务处清查财产物资、核销投资、已完工程 , I 厂 发展财务处清理合同 k, 1 发展财务处清理债权债务、分配竣工结余资金 发展财务处编制、收集、整理年度财务决算 —I — 基建处及发展财务处编制竣工财务决算说明书 发展财务处编制竣工财务决算报表 , J 中介机构审核竣工财务决算 X 向中国地震局上报竣工财务决算 ] 一 中国地震局审批竣工财务决算 资料归档流程图 维修管理流程图 竣工验收完成后 \ 基建处移交相关使用资料给后勤管理处或使用单位后勤管理处或使用单位检查移交资料完整性后勤管理处或使用单位验收移交设备或建筑物 基建处与后勤管理处或使用单位完成交接手续 基建处负责质保期内的维修 后勤管理处负责质保期外的维修