三体系程序文件.pdf

XXXXX科技服务有限公司 QES/LX-CX-2017 程序文件 （依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011 标准编制） 编制：办公室 审核： XXX 批准： XXX现行版 本： A/0 受控 受控状态： 2017 年 1 月 1 日发布 2017 年 1 月 1 实施 XXXXX科技服务有限公司 程序文件目录 文件管理程 序………………………………………………………………（ 3） 1 记录管理程 序………………………………………………………………（ 6） 法律法规和其他要求获取识别程 序………………………………………（ 8） 信息交流程 序………………………………………………………………（ 11） 管理评审程 序………………………………………………………………（ 12） 人力资源控制程 序…………………………………………………………（ 18） 内部审核程 序………………………………………………………………（ 22 ） 纠正与预防措施程 序………………………………………………………（ 26） 运行控制程 序………………………………………………………………（ 30） 相关方管理控制程序 …………………………………………………… （32） 应急准备和响应程 序………………………………………………………（ 34） 绩效监测和测量程 序………………………………………………………（ 40） 事件、不符合控制程序…………………………………………………… （43） 飞防和服务提供的管理程 序………………………………………………（ 47） 顾客满意率评价程 序………………………………………………………（ 51） 环境因素识别与评价程 序…………………………………………………（ 53） 法律法规和其他要求合规性评价控制程 序………………………………（ 57） 危险源识别与评价程 序……………………………………………………（ 59） 文件管理程序 QES/LX-CX-01-2017 2 1 目的 有效控制 XXXXQES管理体系有关文件、 资料，确保所使用文件的正确 性、有效性。 2 适用范围 适用于 QES管理体系有关的文件、资料控制。 3 术语和定义 受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以 确保文件持有人持有效版本的文件。 非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 4 职责 4.1 最高管理者 负责批准发布 QES管理手册。 4.2 管理者代表 负责批准发布 QES程序文件。 负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.3 办公室 负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。 负责收集和管理与体系有关的文件、资料。 负责