生产物料仓库收发作业指导书.doc

PAGE / NUMPAGES 生产物料仓库收发作业指导书 1、目的 为了规范原生多晶硅料收发作业流程，建立健全标准工作规范。 2、范围 本文件适用于物控部未洗原生多晶硅料仓、已洗原生多晶硅料仓工作人员进行管控作业 3、职责 3.1 品管部IQC负责对未洗硅料进行检验，检验合格后方能发往车间。 3.2 未洗硅料仓管员负责未洗硅料的接收，与多（单）晶料理的发料工作，登记账、物入出记录，确保月底盘点的 准确性。 3.3 已洗硅料仓管员负责多（单）晶料理的硅料入库，与多晶一、二、三部的发料工作，登记账、物入出记录，确 保月底盘点的准确性。 3.4 日常工作由物控部主管监督执行。 4、生产物料（原生多晶硅料）收发工作操作步骤 4.1 未洗原生多晶硅料收货作业 4.1.1供应商送货到厂后未洗仓管员进行指导缷车，根据送货单点数、核对到货硅料是否与硅料采购提供的信息一致、核重、对单送检IQC。所有原生多晶硅料来料放置在仓库一楼原生多晶硅料区（代加工原生多晶硅料特殊要求的放在相对应的专放区），所有原生多晶硅料不允许放在仓库外面，同时登记卡帐信息。 A卸货时需注意和做到的事项如下 a.必须摆放在区域规划指定的库位； b.物料摆放时一定要整齐，不准压到黄线； c.同一批次物料尽量摆放在同一排，以便批次管理； d.如有消防栓时，需将消防栓前后左右间隔两米左右的位置； e.物料需与墙壁间隔三十至五十公分的距离。 B.若到货硅料信息与硅料采购提供的信息不相符，及时通知硅料采购相关人员进行确认，待硅料采购与供应商沟通，确认后方可办理入库。 C.若生产急需原生多晶硅料时，原生多晶硅料到厂后未洗硅料仓管员可安排将原生多晶硅料送到6号厂房料理车间进行缷货，同时通知IQC派人到现场进行检验。 D.IQC检验合格后未洗原生多晶硅料仓管员方可允许料理车间物料员将原生多晶硅料交给车间进行分选清洗。 E 若IQC检验此批硅料不合格，应及时通知硅料采购及时处理。 4.1.2 将到料信息录入ERP系统，同时开具送检单和收货单，交相关人员签字。做好台账记录。 4.2未洗原生多晶硅发料作业。 4.2.1仓管员根据生产计划部生产安排及料理车间领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，记录物料追踪卡和手工帐、交单帐务组，跟进原生多晶硅料进入料理车间原生多晶硅料分选室。 4.2.2发货前, 先查看物料是否有贴IQC判定的合格标签（绿色）或特采标签（黄色），如贴有不合格标签（红色）,则不能发放. 发货时，必须 4.2.3仓管员根据料理生产安排及领料单发放当日（次日）所需 4.2.4仓管员指导叉车司机将需要发出的原生多晶 4.2.5仓管员开具放行条及跟平板车一起将原生多晶硅料送至6号厂房多晶料理或1号厂房单晶料理 4.2.6 平板车到料理车间后后仓管员通知料理车间 4.2.7仓管员监督料理车间物料员将原生多晶硅料拉到物料 4.2.8 4.3未洗原生多晶硅退料作业 4.3.1车间退料应注意以下几点 a对于异常的硅料，料理车间应开具生产物料异常通知单， b核对生产物料通知检查是上否有相关人员签字确认，若没有则拒收。 C核对所退硅料是否应生产物料异常通知单上的重量，厂家，批号，名称是否一致 D对车间退料应及时通知硅料采购及时处理。 4.3.2退供应商作业应注意以下几点 A接硅料采购通知，对退货硅料开具退料单，并给相关人员签字确认。 B待供应商安排的货车到厂后，与司机交接清楚后安排叉车生车。 C 装车完成后开具放行条并给主管签字确认。 4.3已洗原生多晶硅料收发作业 4.3.1已洗原生多晶硅料仓管员根据料理车间所开具的入库单收已洗原生多晶硅料，核对入库单上的数量、品名、 种类、ID号合格后签单入库、入帐、交单帐务组相关人员。 a.料理车间物料员将需入库已洗原生多晶硅料打好包，开好入库单后，通知仓管员安排平板车和叉车到料理车间装车入库。 b.仓管员通知运输组安排平板车和叉车到6号厂房后门或1号厂房装已洗原生多晶硅料。 c.料理车间物料员开好放行条跟平板车一同将已洗原生多晶硅料送至物控部。 d.仓管员通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到物控部1号电梯前物料周转区待拉上二楼仓库入库。 e.仓管员根据料理车间开具的入库单清点待入库已洗原生多晶硅料数量、品名、ID号规格、外包装完好等情况，合格后和料理车间物料员进行交接，签收入库单。 f.仓管员将待入库已洗原生多晶硅料通过电梯运送上二楼已洗原生多晶硅料仓。 4.3.2仓管员对入库的已