仓库产品及物料领用流程.docx

PAGE / NUMPAGES 辽宁万泰科技发展股份有限公司文件 万泰科技 ［2019］第 7 号 仓库产品及物料领用流程 与仓库确认物料库存数 与仓库确认 物料库存数 领用人需填 写产品及物料领用申请单 申请部门主 管核准 不涉及完 成品出库 仓库负责人 确认，填写出库单 仓库负责人 按出库单信息出库 领用人对收 到物品进行核对，出库单签字 成品销售出库 财务负责人对合同及付款信息进行核对 总裁审核成 品 出 库 信息，批准出库 成品研发出库二、流程说明： 成品研发出库 （一）不涉及完成品出库情况下： 1、领用物料前，先与仓库确认所要领用物料的库存信息，确认是否满足需求； 2、领用人需填写产品及物料领用申请单：领用人按所需领用物品填写产品及物料领用申请单（详细填写申请部门、用途、物品名称、料号、规格、申请数量，在申请人处签字）。 3、申请部门主管核准签字：对产品及物料领用申请单审核签字。 4、仓库负责人确认签字：仓库负责人对产品及物料领用申请单所申请物品进行确认，无误后签字，并填写出库单。 5、物品出库：仓库负责人按出库单信息发料出库、做账。 6、领用人对收到物品进行核对，确认无误后，出库单签字。（二）涉及完成品出库情况下： 1、领用完成品之前，先与仓库确认所要领用完成品的库存信息， 确认是否满足需求； 2、领用人需填写产品及物料领用申请单：领用人按所需领用物品填写产品及物料领用申请单（详细填写申请部门、用途、物品名称、料号、规格、申请数量，在申请人处签字）。 3、申请部门主管核准签字：对产品及物料领用申请单审核签字。 4、财务负责人核准：财务负责人对产品及物料领用申请单所列成品、合同及付款信息进行核对。注：完成品研发出库，不需要财务对申请进行核准。 5、总裁审核：总裁对产品及物料领用申请单进行审核，批准成品出库。 6、仓库负责人确认签字：仓库负责人对总裁签字后的产品及物料领用申请单所申请物品进行确认，无误后签字，并填写出库单。 7、物品出库：仓库负责人按出库单信息发料出库、做账。 8、领用人对收到物品进行核对，确认无误后，出库单签字。三、相关规定 1、所有部门领用物料必须填写产品及物料领用申请单； 2、涉及完成品销售出库，必须先由财务确认，总裁批准后才可出 库； 3、完成品研发出库，需总裁批准，不需要经过财务确认； 四、附件 产品及物料领用申请单。 辽宁万泰科技发展股份有限公司二0一九年十月二十六日 主送：公司各部门 抄报：董事长、监事长抄送：董事、监事 辽宁万泰科技发展股份有限公司生产协调部 2019 年 10 月 26 日打字：陈新、刘婷婷 校对：陈新 共印 5 份 产品及物料领用申请单 客户名称： 单号： 客户编号： 日期： 申请部门 领用类别 物料类别 □销售领用 □生产领用 □研发领用 □成品 □半成品 □样品 □原材料 序号 物品名称 料号 规格 单位 申请数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注： 申请人 部门主管 仓库负责人 财务 总裁