仓库呆滞物料处理规定.doc

PAGE / NUMPAGES 管理规范 呆滞物料处理规定 文件编号 生效日期 版 本 A/1 页 码 1/4 修订日期 编制/日期 审核/日期 批准/日期 ※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ . 管 理 规 范 文件编号 FS-MS-PMCD-006 呆滞物料处理规定 生效日期 页次 2/4 版本 A/1 修订日期 修 订 履 历 版本 页码 修 订 内 容 修订人 修订日期 A/0 4 文件首次发 A/1 4 ※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 管 理 规 范 文件编号 FS-MS-PMCD-006 呆滞物料处理规定 生效日期 页次 3/4 版本 A/1 修订日期 2009-0 1、目的 为进一步加强物资管理，便于仓库对呆滞物料数据的管理与状态的控制并及时准确的处理或退回供应商，避免存货风险，提高库存物资的流动性、变现性、优化库存结构； 以减少仓库不良物料的不合理库存及因不良物料而造成的资金积压。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有呆滞物料的管理 3、部门工作职责 3.1 物控部: 3.1.1及时提交呆滞物料清单，督促相关部门积极处理，跟进呆滞物料处理进度与结果； 3.1.2保证呆滞物料明细清单的准确性、全面性和及时性； 3.1.3对呆滞物料进行帐务处理，确保呆滞物料库存数据的准确； 3.1.4对呆滞物料的整理及分类储存(仓库)； 3.1.5负责跟进、考核呆滞物料处理进度； 3.1.6负责按总裁办批示的处理结果对呆滞物料进行处理。 3.2品管部:对呆滞物料、成品的质量进行重新检验并作出判定； 3.3研发部:负责对呆滞物料提出处理方案. 3.4营销部:负责对呆滞成品提出处理方案. 3.5总裁办:对物控部、营销部、研发部、品管部的建议进行评估并确定最终处理方式. 4、呆滞物料定义: 指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，以及在一定生产经营期内不需使用的物料，包括原材料、半成品、成品、委外加工材料等. 4.1适合下列条件之一的均视为呆滞物料： 4.1.1储存期超过6个月且无使用机会； 4.1.2 1个月内虽有使用机会，但存量多而用量较少(使用量小于总量的10%)； 4.1.3因陈腐、变质、过期、劣化、技术更改等原因导致无使用价值的物料； 4.1.4质量（型号、规格、材质、效能）不合格的原材料、自制半成品等物料. 4.1.5储备物料超过储备期限未使用完且无使用机会的物料. ※※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 管 理 规 范 文件编号 FS-MS-PMCD-006 呆滞物料处理规定 生效日期 页次 4/4 版本 A/1 修订日期 2009-0 4.2呆滞物料类型及形成来源： 4.2.1由于工厂采购计划、生产计划变动或失误等原因形成的呆滞物料； 4.2.2因客户订单管理不善或因我司其他原因导致订单取消而造成的呆滞物料； 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 5、呆滞物料处理流程 5.1 呆滞成品的处理流程：物控部每个月10号前提交一份呆滞成品明细表,仓库→ 仓库提出初步处理建议→营销部提出处理方案→品管部作出品质判定→提交总裁办给出最终的处理意见和处理方式→物控部按总裁办批示的处理结果执行；（物控部对处理情况进行跟踪、通报、考核）。 5.2 呆滞物料的处理流程：物控部每个月10号前提交一份呆滞物料明细表,仓库→ 仓库提出初步处理建议→ 研发部提出处理方案→品管部作出品质判定→提交总裁办给出最终的处理意见和处理方式→物控部按总裁办批示的处理结果执行；（由物控部对处理情况进行跟踪、通报、考核）。 5.3呆滞物料的处理方式 5.2.1 先进先出使用：在日常生产中优先使用积压呆滞物料. 5.2.2 折价退厂商:物控部采购负责与供应商协调,把呆滞物料打折退回原供货厂家. 5.2.3 报废:对已不能使用的呆滞物料,经相关部门批准后作报废处理. 5.2.4 变卖:对于部分呆滞物料,确认生产不再使用或极少使用时,处理价格由采购组核定、财务部审核,经总裁办批准后,可对其进行变卖. 5.2.5 研发留用：对于部分生产已无利用价值但对研发部门在新产品的研发过程中可能会用到的物料可留作研发用料。 6.0 相关表格 呆滞物料处理报告 ※※※※请只使用盖红色印章之受控文件，严禁复印受控制文件※※※※※ 序号 物料编码 物料名称 数量 单位 单价 金额 进料时间 备注 物控部呆料原因分析： 物控部： 品管部品质判定：