贴片物料(SMT)仓库作业指导书.doc

PAGE / NUMPAGES SMT仓库作业指导书 1、 目的 通过建立仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，预防库存物料有所损失，提高工作效率。 2、 范围 适用于SMT仓库管理。 3、 职责 3.1 仓库管理员 3.1.1 负责仓库日常领用料的完整登记； 3.1.2 负责仓库物料的入库、存储、保管等工作； 3.1.3 负责对物料的检验以及不良品处置方式的确定和通报； 3.1.4 负责仓库安全性检查以及异常情况的通报和处理。 3.2 仓库主管 3.2.1 负责仓库相关工作的检查、监督以及异常情况的通报和处理； 3.2.2 负责不定期抽查仓库帐务是否清楚； 3.2.3 负责仓库管理员的培训、教育。 4、仓库管理制度 4.1 仓库内部管理规定 4.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”的警示标识，并严格按照仓库管理制度执行，仓库各区域用标识牌标示清楚，物品需摆放整齐； 4.1.2 仓库区域划分为：原材料放置区、备料区、验货区、废料区、半成品区、成品出货区等； 4.1.3 物料验货区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定； 4.1.4 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞，库房内严禁吸烟和禁止明火； 4.1.5 栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求； 4.1.6 每天下班前，要检查库房的门窗是否关好； 4.2 外来人员进入仓库管理规定 4.2.1 外来人员：是指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等； 4.2.2 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域，对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员，需要经过仓库管理员同意后，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，如有携带物品，有义务接受仓库人员的检查。 4.3 仓库物料验收及保管规定 4.3.1 物料到公司后仓库管理员依据送货清单上所列的名称、数量、型号进行核对、清点，经检验人员质检合格或由请购人员确认合格后办理入库，入库时库管员应和采购一起确认入库数量； 4.3.2 对入库物料及时填写“入库单”并登录入帐，入库单一式三联，库管员、采购员、财务各持一联； 4.3.3 对以下情况库管员可拒绝验收或入库： 1) 未经总经理或部门主管批准的采购； 2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 3) 与要求不相符的采购物资。 4.3.4 因生产急需或其它原因不能形成入库的物资，仓库管理员应到现场核对验收，并补填“入库单”； 4.3.5 物料入库存后，需按不同类别、用途分类放置，摆放整齐，标示清楚； 4.3.6 成品入库需质检人员检验合格标示“合格品”后，才可办理相关入库手续； 4.3.7 库存信息需每周呈报，发现误差及时找出原因并更正，确保报表数据的准确性； 4.4 仓库物料的领发及出库存规定 4.4.1 库管员凭领料人的“领料单”领发物品，领料人必须注明清楚所领物料的名称、规格、型号、数量、用途，领料单需生产主管或总经理签字，否则库管员有权拒绝发放物资； 4.4.2 仓库管理员根据“先进先出”的仓库管理原则，办理出库并登录入帐； 4.4.3 任何人不办理领料手续不得从仓库内拿走物料，库管员有权制止其行为； 4.4.4 以旧换新的物品一定交旧领新，领用的各种生产工具均需另外记录于“SMT工具领用（借出）登记表”上，并由领用人签字，归还时需再次签名确认； 4.4.5 成品出库需按照销售人员开出的送货单办理出库手续，由总经理审核签名确认后发货，并登录入帐； 4.4.6 出库和领料单据整理好后，交给财务； 4.5 物料的退库管理规定 4.5.1 由于生产计划变更而引起领用的物料有剩余时，应及时退库并办理退库手续； 4.5.2 生产中所产生的废料和损坏不能修复的工具、零配件等应退给仓库，退料人员应填写“报废单”，必须注明规格、型号、数量、报废原因等，并由生产主管和总经理签字核准，库管员根据退料人员填写的“报废单”查验核实后，入库并做好记录和标识； 4.5.3 对于可以修复的工具、零配件等，由使用者交给仓库管理员通知采购报修； 4.5.4 如果物料存在品质问题，由库管员填写“退货单”，注明不良原因，由仓库主管确认后将物料交给采购做退换货处理； 4.6 盘点管理规定 4.6.1 盘点时作业人员根据盘点要求进行相关作业； 4.6.2 盘点工作应会同财务人员一同执行； 4.6.3 盘点时需要