半成品与成品退仓流程.doc

PAGE / NUMPAGES 半成品与成品退仓流程 目的 更有效控制成本,降低损耗. 适用范围: 适用于公司任何阶段需退仓的半成品、成品. 参考文件: COP-111. 不合格品控制程序. 定义: MRN : Material Return Note 物料退仓单 TE :Test Engineering 测试工程部 ME : Manufacturing Engineering 制造工程部 PROD : Production 生产部 IPQA : In-Process quality assurance 过程质量保证 权责: 5.1 TE: 负责对不能修理的半成品、成品确认,需要时须分析原因及提出预防改善措施. ME: 负责对不能修理的半成品、成品确认, 需要时须分析原因及提出预防改善措施. PROD: 负责提供需退仓的半成品、成品, 需要时须分析原因及提出预防纠正改善措施. IPQA: 负责外观、工艺标准确认. 六. 执行程序 生产部每当完成一个SHIPMENT LOT时,立即对需退仓的半成品、成品填写 “退仓品(半成品、成品)分析报告”并统计坏机率(见附页1);将外观及工艺需退仓的坏机分析原因和提出改善措施,并把坏机、 “退仓品(半成品、成品)分析报告”一同交IPQA. IPQA收到坏机及 “退仓品(半成品、成品)分析报告”后进行确认,不能修理的机在 “退仓品(半成品、成品)分析报告”上签名确认可退仓,可修理的签名确认可修理. PROD将IPQA确认可修理的机交TE修理,修理认为可修理的机进行修复,不可修复的提出报废,并在分析报告上签名确认. PROD将功能坏机交TE进行修理,TE确认不能修复的在分析报告上签名交还给PROD;可修复但影响外观的交IPQA确认, IPQA确认可接受的修复, TE修复后交PROD落机,IPQA确认不可接受的在分析报告上签名并交回TE,TE再交回PROD. PROD将工艺结构坏机交ME进行确认能否修理,不能修理的签名确认退仓报废,确认可修理的提供方法给PROD修理. PROD按分析报告上确认的报废数量统一开MRN单并附上相关分析报告按正常退仓流程退仓(退仓单上不再需TE/IPQA/ME签名确认). 分析报告上相关责任人为: PROD部:科文以上; TE/ME部:工程师以上或指定的技术员; IPQA:工程师或科文以上. 七. 附页 退仓品(半成品、成品)分析报告. MRN单. 退仓品 (半成品、成品)分析报告 产品型号 P/O.号 (LOT NO.) P/O. 数量 坏机数 坏机率 备注 ITEM 缺陷描述 缺陷原因 改善措施 处理意见及签名 跟进部门 备注