不合格品管制作业程序.doc

PAGE / NUMPAGES 一、目 的 确保各阶段在进料、制程、产品出货、委外加工成品、客户抱怨 (退货) 阶段, 发生不合格品时, 能立即处理改善, 防止该不合格品因疏忽而被使用或流向客户。 二、范 围 设计开发鉴定、生产性用原材料、物料进料检验、制程中检验、出货检验、委外加工成品检验、交货、客户抱怨 (退货) 及客户供应品等各阶段之不合格品均属之。 三、权 责 3.1 不合格品判定 3.1.1设计不合格–―工程、业务、品管 3.1.2进料不合格、制程不合格、出货产品不合格、委外加工产品不合格–―品管。 3.1.3客户抱怨不合格–―业务或品保。 3.1.4客户供应品不合格–―品管、工程、业务。 3.1.5 GP管理不合格品环境管理代表 3.2 不合格品处置 3.1.1设计不合格–―品管、工程、生管 3.2.2进料不合格–―品管、仓库及采购。 3.2.3制程不合格–―制造、品管、仓库及生管。 3.2.4出货检验品–―品管、制造、仓库及生管。 3.2.5委外加工产品不合格–―品管、仓库及生管。 3.2.6过期物料不合格–―品管、制造、仓库及生管。 3.2.7客户抱怨不合格–―业务、品管。 3.2.8客户退货品–―业务、品管及仓库。 3.2.9客户供应品不合格–―业务、品管或使用单位。 3.2.10GP管理不合格品环境管理代表、业务、品管及仓库。 3.3报废单审核：品管主管 核 准：经理或代理人 四、定 义： 无 五、作业内容 5.1不合格品之处理 5.1.1进料经 IQC 检验为不合格时, 则由 IQC 开立「进料质量异常处理单」(T48-01-02) 交品管主管作最后栽决, 并依最后栽决的结果作如下处理： 若为挑选, 则品检员在本批物料外箱上贴“挑选标签”, 并执行挑选动作, 良品贴“合格标签”, 不良品贴“退货标签”。 b、若为退货, 则品检员在本批物料外箱上贴“退货标签”。 c、若符合特采条件者, 依《特采作业管理办法》(T38-04-01) 执行。 d、检验及标签完成后, 通知资材依《仓储、包装、搬运与交货管理作业程序》(T27-13) 办理各项作业。 5.1.2制程检验之不合格品, 在12小时内, 同一产品之不良达1000PCS时, 由责任品检员填写「质量变异处理单」(T48-05-01), 交品管主管审核, 相关部门主管会签后, 呈品保经理作最后核示, 并依最后核示结果作如下处理。 若为挑选, 则在外包装贴上“挑选标签”, 并执行挑选重工动作, 良品作合格标示, 不良品贴“报废标签”; b、若为报废, 则品检员在外包装贴上“报废标签”; c、若符合特采条件, 依《特采作业管理办法》(T38-04-01) 执行; d、制程中需报废之物料由制造单位开立「报废单」(T48-04-01), 经品保经理核准后作报废处理。 5.1.3出货产品经 OQC 检验不合格, 则由 OQC 开立「质量变异处理单」(T48-05-01) 经相关部门审核会签后呈品保经理作最后核示, 并依最后核示结果按 5.1. 2 (a、b、c) 之内容作业。 5.1.4委外加工品经检验不合格按照 5.1.1 作业。 5.1.5过期物料检验不合格按照 5.1.3 作业。 5.1.6客户抱怨产品不合格, 由业务、品管依《客户抱怨处理作业程序》(T28-06) 办理。 5.1.7客户退货品由仓库依客户退货单请点无误后开立「退货通知单」(T48-04-02) 转交 OQC 检验确认, 并交品管主管审核后, 按照 5.1.2 之a~d 内容处理。 5.1.8客户供应品经检验或加工过程发现不合格时, 由品检员填写「质量变异处理单」(T48-05-01) 经业务知会客户, 并要求客户提供处理方式 ,依客户处理方式执行。 5.2 回馈与改正 依《矫正与预防措施作业程序》(T28-05) 办理。 5.3不合格品处理之相关数据, 依《质量记录管制作业程序》(T24-03) 保存。 5.4 有关SONY产品环境管理物质不合格的特殊规定： 5.4.1产品交付前检验的不合格 产品交付前经检测证明产品不符合《台端环境管理物质标准》(T37-05-02)的不合格，由环境管理者代表组织品保部、生产部门对产品制程过程进行追溯，分析产生不合格原因，执行《纠正与预防控制程序》。 5.4.2 产品交付后不合格品 产品交付后出现的不合格属重大不合格，环境管理者代表应及时通报客户并召集相关部门查找原因，采取措施，对能够重新制作的，应予以补做，同时收回不合格品，做隔离报废处理。 5.4.3 不合格品的追溯： 根据对应的现品票、自主检查表、各种生产报表、检验记录，查找其使用的原材料、设备，并进而追溯到原料供应商。 5.4.4对于任何GP不合格品均应查找原因，采取纠正措