不合格原材料的处理与奖罚制度.doc

PAGE / NUMPAGES 第一部分：不合格原材料的处理 1．凡不符合质量验收标准和技术要求，影响使用并不能修复的原材料为不合格品。 2．经确认为不合格品时，必须打上明显标志，挂好待处理标识卡，退回仓库，摆放整齐，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点，并做好隔离。 3．检查人员负责填写不合格品通知单交采购部，采购部应及时通知供货商退货，限期对不合格品作出处理。 4. 当供货商到公司处理原材料问题时，由采购部处理原材料不合格品的人员，与供货商进行质量处理。 5.当处理时限超过2天，采购部门未对不合格原材做处理，仓库发出书面通知采购部；当处理时限超过5天，采购部门仍未对不合格原材做处理且没有合理解释，则仓库应立即向项目经理汇报，上报处理意见。对于因此造成的损失由采购部和相关人员承担。具体处罚见《原材料管理奖罚制度》。 第二部分：原材料管理奖罚制度 一、总则： 1、为加强原材料 管理，提高购买产品质量，严肃质量、储存及使用管理纪律，奖励先进，处罚落后，充分调动职工积极性，特制订本制度。 2、对职工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则； 3、奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后； 奖罚公平、公正、公开；合情、合理、合法。 4、本奖罚制度申明:奖罚只是手段，提高原材料管理质量才是目的， 所有处罚均不可以替代工程发生的质量事故责任。 5、本管理奖罚制度发行后执行。 二、 奖励制度： 奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，奉行有功必奖的原则，特设立如下激励项目； 类 别 奖励金额 认真执行项目各规章制度、工作积极主动、业绩突出者 奖有关人员200元/人。 发现私自、人为的更改要购买原材的 奖发现人员200元/人次。 发现私自、人为的破坏原材的 奖发现人员200元/人次。 发现并制止重大质量事故发生 依贡献大小另行特别奖励（下限200元/人次）。 三、处罚及赔偿制度： 1、处罚细节 序号 类别 处罚金额 1 原材料采购人员未及时按要求购料 罚50元/次 2 弄虚作假填写采购、仓管和验收记录 采购员、仓管员和实验员罚200元/次，负责人罚100元/次 3 采购产品质量批量不合格（50只以上为批量） 采购员罚200元/次，负责人罚100元/次，检验员罚50元/次，主任罚50元/次。 4 不遵守管理体系及相关制度 当事人罚200元/次，负责人罚100元/次， 5 对检验半成品、成品及原材料发现错检、漏检及发现质量问题不汇报、不处理的 检验员罚100元/次，负责人罚50元/次。 6 使用非合格供方材料 采购造成采购罚200元/次 7 原材料不合格，部门出具不合格报告后，采购部在两天内未处理。 采购员罚100元/次，部负责人罚50元/次 8 在原材料、半成品到达仓库后一天内到料单未及时交检验部门要求检验的。 采购员罚100元/次，仓管人员罚50元/次 9 凡未经采购、储存和检验规程培训或考核不合格人员上岗者 负责人罚100元/人次，当事人罚50元/人次。 10 不合格品处理不及时 采购人罚100元/次，采购负责人罚50元/次。 注：以上处罚细节，只为处罚金额，不含公司损失赔偿额度。 2、原材料质量问题分类与赔偿额度 质 量 事 故 等 级 损 失 大 小 赔 偿 额 度 轻微 100元以下 损失全陪 轻微 100-500元以下 损失大小的40%-60%（下限100元） 一般 500-5000元 损失大小的20%-40%（下限200元） 严重 5000-10000元 损失大小的10%-20%（下限1000元） 特大 10000元以上 公司另行决定 3．.处罚调整原则 调 整 原 则 对 应 系 数 经培训并考核合格的职工的首次问题 原处罚金额0.6倍 因工作态度和责任造成事故 原处罚金额1.5倍 对领导或质检人员进行辱骂威胁者（依情节） 原处罚金额1-2倍 私自、人为的更改原材料标准采购接收者 原处罚金额1-2倍 年度发生严重原材料质量问题二次以上 辞退. 年度发生原材料质量问题超过三次以上 辞退. 发生原材料质量问题主动报告者 原处罚金额0.6-1.0倍 发生质量问题隐瞒不报者 原处罚金额2-4倍 4、奖励、处罚金额管理： 所有质量奖罚制度出现的原材料管理奖励、处罚，由质检部出具依据，由财务部在工资发放时列出。