不合格原辅料处理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 仓储部不合格原辅料处理制度 编号：Q/YJ-CC/GL-14.1-2019-0 1、目的 为了规范不合格原辅料退库处理流程,完善内部管理，提高部门的服务质量、工作效率,特制定本制度。 2、适用范围 仓储部原辅料库房。 3、工作标准 3.1 到厂不合格原辅料的工作标准 所有到厂保管自检“不合格”或质检检验“不合格”的原辅料，库房不预卸货并让司机将物料拉走，同时通知相关采购人员，最终不合格去向由相关采购人员追踪记录并以制版形式上报仓储部负责人签字存档。 3.2 收货后不合格原辅料的工作标准 如“待检验”状态的物料（原料），感观检验合格但其它指标检验结果为“不合格”的，由保管通知相应采购人员联系厂家将物料拉走，保管在台账中做退库处理。 3.3 车间检退的不合格品处理标准 具体标准如下： （1）纸箱: 车间使用过程中或暂存过程中出现不合格纸箱,由库房保管与生产厂人员根据厂家、品种、规格、数量分开确认,然后由生产厂人员在库房台账钟做退库,库房保管与指定人员确认后审核单据； 与生产单位核实完退库纸箱后，由厂家人员将不合格纸箱拉走； 相关保管每旬在库房台账中做厂家退库单，采购人员在3个工作日之内与保管员核实退库数量无误后当时签字确认; （2）辅料：车间使用过程中或暂存过程中出现不合格辅料，车间通知相关保管后由保管通知采购人员,由采购人员确认属于不合格物品时保管办理退库手续； （3）原料：车间使用过程中或暂存过程中出现不合格原料，车间通知保管后，由保管通知采购人员，由采购人员与质量管理部确认属不合格原料时，保管为车间办理退库手续； 3.4 原辅料在贮存过程中的不合格处理标准 原辅料在有效的贮存期内，如果发生霉变、变质现象，首先保管向直接上级及时反映相关情况并通知采购人员，调查是否属科学合理的摆放，如确定是厂家的质量问题将由采购人员尽快与厂家联系退货及赔偿事宜。 原辅料在存放过程中过了有效期的，首先核实保管在付料中是否遵守“先进先出”的原则，再调查是否存在采购库存偏大现象，以及库房管理问题。 4、考核标准 具体考核标准如下： （1）纸箱：如因保管审核库房台账不及时造成实际数量与账面数量不准确，对保管进行负激励10元/次； （2）原辅料：如采购人员未在规定时限内处理不合格品的负激励10元/天； （4）如库房内将不合格品与合格品混放在一起，每发现一次对责任保管负激励50元，如出现不合格品二次打入车间，对库房保管负激励100元/次； （5）如因库房原因造成原辅料霉变、变质，对责任人按金额的50%进行赔偿，封顶考核1000元，并做损耗赔偿由相关保管办理财务手续。 唐山市丰润区益嘉塑料制品有限公司仓储部 实施日期：二O一九年0四月0一日 起草人： 踪春梅 审批人：钟树生