仓库管理规定仓库管理流程.doc

PAGE / NUMPAGES 目录： 总则 岗位职责 仓库安全工作管理制度 仓库管理流程 相关文件 参考文件 1.总则 1.1目的： 1.1.1为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。 1.2范围：适用本公司仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。 2.岗位职责 2.1仓库管理员 2.1１原材料的入\出库管理，确认当日的原材料入库单、退货单、出库领料单，核对品种、数量。 2.1２成品的入.出库管理，确认每日的成品入库单、成品出库单、核对品 种、数量。 2.1.３ 2.1.４ 2.1.５ 2.1.６ 后交财务部。 2.1.７ 2.1.8认真做好仓库的“收”“管”“发” 2.1.9 2.1.10仓管员的工作直接受命于采购部主管。 3．仓库安全工作管理制度 3.1安全管理 Ａ仓库管理人员要严格做好各类物资、器材的收、发、领、退工作做到帐、卡、物．区四点一线相符。 Ｂ库内不设更衣室、休息室。保持库内外主要过道畅通。经常保持仓库房整洁、严禁库内吸烟、用火。 Ｃ库房(含门、窗)必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施。仓库必须做好防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范工作。仓库工作人员必须坚守岗位，不准擅离开库房，无关人员不得入内，离库时锁门、断电。 3.2 危险化学品管理 A气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。 B化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。 Ｆ．仓管员负责危险化学品的贮存，危险化学品应摆放整齐、分类分开存放， 易燃危险化学品应单独存放，化学危险品应该在仓管员监督下领用。 4仓库管理流程 4.１材料入库的管理4.1.1材料入库点收： A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、 名称、 规格、型号、数量及其出厂检验报告和是否符合ROHS标准 等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料， B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。 C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续 4.1.2报验 A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，签《送货单》通知质检员/请购 人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收， 生产材料由品质部检验）。 B经验收合格，凭《送货单》品质部确认签名，仓管员填写《入仓单》办理 作业流程图： 原材料到货→ 相关部门确认品种→ 仓管员确认到货品种及数量 → 品管人员进行品质检验 →仓管员点数入库 →仓管员填写《入库单》入库 4.1.3材料出库的管理 A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的《领料单》办理领料手续。 B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在《领料单》上签名确认。?领 料单一式三联，第一联（仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第 领料作业流程图： 生产部按生产所需数量填写《领料单》→仓库人员按《领料单》的内容和数 量发货→ 生产部确认所领取的原材料品种及数量后领出原材料 4.1.4退料： A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材 料，注明退货原因，退回材料的名称、规格、数量并填制《退料/补领单》 经生产部主管确认，品管部审批后，退回仓库 a)如退回的材料是合格品，则退回材料管理与库存材料管理相同； b)但如退料原因是由于材料不合格,则应立即与购物经手人和采购部联 系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压. 作业流程图： 退货单，注明原因，由品质部确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。 4.1.5 4.1.5.1若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/ 补领单》，经总经理审核后，办理补领料.补料领用手续同领料过程。 4.1.6 Ａ仓库根据经核实签名确认的车间产品认真核对入库产品的规格、型号、数量、品质部确认签名无