仓库管理规定与工规范仓库盘点制度.doc

PAGE / NUMPAGES 华 华 枫 仓 储 管 理 规 范 与 常 用 表 格 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分：仓库管理规定 2 1、入库 2 2、出货 3 3、做账 3 4、安全 3 5、使用表单 3 第二部分：盘点管理办法 4 1．目的 4 2．盘点范围 4 3．盘点原则 4 4．盘点方式 4 5. 盘点程序及细则 4 6. 盘点结果及差异处理 5 7. 盘点资料的保存和处理 5 第三部分：仓库常用表格模板 5 入库单 5 出库单 6 领料单 6 退料单 7 换料单 7 报废单 8 仓库材料月盘点表 9 仓库材料月盘点表 10 仓库样品月盘点表 11 （年度）成品库存盘点表 12 （年度）材料库存盘点表 13 （年度）样品库存盘点表 14 第一部分：仓库管理规定 1、入库 ①：成品进入仓库：成品仓库必须开成品入库单，并有相关人员〈包括入库单位人、检验员、仓库〉的签名。 ②：单据上必须注明产品型号、数量、配套及其订单号或公司顾客名称。 ③：没有单据的成品或不良品、半成品不能混入成品仓。 ④：按照计划单（或客户）分类摆放，不同客户或不同型号的成品不能混乱放在一起，不能占用通用信道。 ⑤：成品标识，清楚地记录成品的型号、数量及客户名称。 2、出货 ①：根据销售部的计划通知（以业务通知单的形式）准备好要出货的成品，清点好数量。 ②：把清点好的成品拉出仓库，成品出仓时必须有仓库管理员在场，并得到其许可才能将成品拉出仓库。 ③：成品上车整齐迭放，搬运时不得乱丢、乱放损坏产品或外箱。 ④：开出库单，根据实际出货数量开成品出库单，成品出库单必须有相关人员或部门签名才能放行。 ⑤：出库单上必须清楚注明产品型号、数量、配套及其客户名称。 3、做账 ①：当天出入库的实际数量输入电脑存档。 ②：做账必须依据入库或出库单为准。 ③：盘点库存数，计算当月的各项产品，材料数量上交财务。 4、安全 ①：仓库内不准吸烟。 ②：不得随意私自乱接电源。 ③：仓库的机器设备要定期按检，确保使用安全。 ④：下班时关掉仓库内所有电器设备及门窗。 ⑤：仓库重地外人不能随便进入。 ⑥：未经允许不能从成品仓拿走成品。 搞好仓库“5S”工作：整理、整顿、清洁、清扫、素养。 5、使用表单 ①：入库单。 ④：退料单 ⑦：产品库存月报表 ②：出库单。 ⑤: 换料单 ⑧：产品库存日报表 ③：领料单 ⑥： 报废单 ⑨： 库存盘点表 第二部分：盘点管理办法 1．目的 为准确反应公司状况，加强物料安全和存货库存管理，为公司决策真实有效的数据，公司将定期对存货盘点，并对盘点差异进行考核。为规范此项工作，特制订本制度。 2．盘点范围 指公司范围内的库存物料、在制物料、在制制半品、完成品及存放在委外加工厂内的所有等待加工的原材料。 3．盘点原则 3.1. 参加盘点的人员应该按照“见货就盘”的原则，对负责区域内的所有物料进行清点、登记和标示，避免漏盘，多盘的事情发生。 ?? 3.2. 盘点数据及差异分析应真实可靠严禁弄虚作假。 ?? 3.3. 盘点人员无论是初盘，复盘还是稽核人员均须在相应的盘点表上签字。各盘点区域负责人确认后在盘点表上签字。 ?? 3.4 盘点区域负责人需对本区域内物料的盘点差异提出《盘点差异分析报告》。和盘点表一起交盘点总负责人。 4．盘点方式 4.1.年终盘点 依据公司管理需要，由物料部门、生产部门会同财务及其他部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。具体时间依据公司实际生产状况和外部审计需要，由财务部与公司内外协调后，发出存货盘点通知. 4.2月度盘点 每月末所有存货，由物料部、生产部自行组织对各自区域内的重点物料采取重点抽盘，财务部对抽盘结果进行复核。(主要针对单价较高50元人民币以上物料重点盘点.) 盘点时间: 每月25日.(如25日为法定节假日，则根据财务要求进行提前或顺延) 5. 盘点程序及细则 5.1. 年终盘点前准备 5.1.1 盘点通知: 年终盘点需要提前一个月发出盘点通知.以便物料部、生产，销售提前对进料、生产和出货事先进行安排。从而尽量避免在盘点期间物料的流动。月度盘点无须单独发出通知，但截止25日未完成检验和入库的物料不计入当月库存。 5.1.2 待盘点货物整理：接到盘点通知后，各物料负责区的相关人员需对区域内的物料进行整理，归类和标示以