仓库管理规则物料领用与超领控制.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理规则 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。希望各车间主管能积极有效的控制车间物料的使用，带动公司全体人员发扬中华民族之艰苦奋斗，勤俭节约的传统美德，以浪费为耻，节约为荣。对事认真，对人感恩，对物珍惜，对己克制。 一、物料申购 常用物料，由仓库负责人据库存量及时报请采购经理采购，以保证生产供应； 非常用特殊配件等物料，各车间主管必须提前预计并做好相关申购，告知仓库负责人或是直接报请采购经理； 申购必须以单据形式，详细说明物件要求，告知相关负责人，如延期交货影响生产进度的各部责任自负。 二、物料领用 车间批量用料，如油漆，灯具及五金配件的领用须出具详细领料单（字迹潦草，更改无法辨认的单据无效）； 特别要防止重复领料.对于生产损耗引起的重复领料,主管必须开联络单说明原因后,才能发放.仓库将联络单定期上交.使全生产部门有节约用料的动力； 新领工具,由其主管签名来领,并在工具发放记录本上登记签名后方可发放,并要求离职时完整退还； 已领用工具的员工不能重复领用该工具, ,坏的工具应交由电工维修或交采购在外维修.进行重复利用；当必须更换新工具或其它昂贵配件时须经部门主管签名确认之后要以旧换新方能到仓库领取，如无部件损坏确认单仓库无权发放； 生产用辅料,工具配件,由仓库凭退回的空容器等使用耗尽的证据,进行补发放； 生产原材料,若因本身质量原因,应无条件换发质量合格的给车间； 其它劳保用品，易损易耗品的领用须出具主管签名领料单以小组或车间为单位集体领用，严禁个人私自随便领用； 工具借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 三、有机料出入库 1. 有机料入库，需经专人验收，无专业人员时仓库负责人代理验货，严把质量关， 2. 仓库负责人协助车间人员将合格来料入仓，按规划分类摆放整齐，合理科学利用有限空间，便于出入仓， 3. 做好来料登记，并上交入库单到仓库主管备案， 4. 有机料出库，严格按照施工单审查各车间领料，做到100%杜绝重复领料， 如有重复领料情况发生，出库负责人20元每次，开单领料负责人全权负责已领料经济损失。 5. 出库按先进先出原则，有效利用余料在先，出入库时注意安全，轻拿轻放，做到谁损坏谁赔偿。 6. 有机仓负责人按车间领料单核算相关用料，据其它出库规则发放出仓并将单据上交仓库主管备案。 7. 关于车间补用材料，零时用料以及其它客户补破损等情况，车间主管需注明实际情况并出具相关证明材料方可领料。月底仓库主管将非常规用料单据上交财务审核。 8.管理人员须同时遵照其它相关管理规则做好5S管理，充分发挥自身才能，保持上进，不断学习。 四、关于物料超领浪费现象 可继续使用而未使用完的物料丢弃的，未达到使用磨损寿命的工具而丢弃； 手套，口罩等劳保用品应以小组或车间集体领用后每天发放， 白乳胶，万能胶，枪钉，砂纸，砂带，等物料必须按需使用完毕，不能随处可见，随处摆放， 各车间最好将物料集中放置，指定地点存放；工作岗位上劳保用品，易损易耗物料的库存不得超过3天的使用量。其它按实际情况处理。 每月由行政部与仓储部指定人员对车间稽查2-3次，并出具每次的稽查报告，如实反映各车间物料堆放以及浪费情况并上交总经办处理。 关于超领的物料限定在下次必须使用完毕，如在每月15号未使用完毕的给予车间50元每次的处罚；浪费现象折算现金，责任人承担实际损失，车间主管实行连带责任给予20元/每次的处罚。 其它未尽事宜，按公司相关规章制度处理。 五、成品出入库 入库前要有交接手续，在双方签字确认之后方可入库，仓管文员在电脑系统中登帐,登记内容:名称/入仓数量/施工单号/日期/,不完整产品要在备注中注明以保证入库准确； 记账要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对账目和抽点商品，做到帐物相符； 成品入库之后，仓库人员须合理利用空间与地理位置，分区域，品牌，规格放置，以保证产品安全，方便出库及盘点； 其它入库，如简易包装，半成品须划分区域放置，出库之后再次入库等情况要备注详情； 商品出库。发货负责人每天必须持客服部签名确认之后的出仓单在仓库出货；其它出库，如车间借用，客户验货等情况均需办理相关手续，对于一切手续不全的提货，保管人员必须拒绝发货，并视具体情况报告主管人； 非仓库管理人员不得擅自进出货物(比如开箱查验,客户看样).必须通知到成品仓管理员,否则仓库可以上报行政部加以处罚； 商品出入库实行单据化管理，相关负责人在办理之后，要将单据复印，自己留底以备查证，原件上交部门主管保存，做账。出仓违规操作的一经查实