采购部管理制度采购管理原则.doc

PAGE / NUMPAGES 深圳中科莱恩精机有限公司 采购科管理办法 文件类别: 作业规范 文件编号: WI-PO-001 撰写单位: 制造部 版 本: A / 0 发行日期： 机密等级: □ 机密 □一般 核 审 制 准 核 定 合计页数: 共 4 页 1、总则 1.1、为保障公司正常采购连续性和秩序，使采购作业合理化，努力提高采购质量，降低采购成本，特制定本办法。 1.2、本办法适用于公司生产、售后需各种原辅材料等物料的采购管理规定。 2、管理原则和体制 2.1、采购活动与个人利益有联系时，采购员不得参与任何采购决策或活动。采购员与供应商存在亲属关系，或由于采购员与供应商的关系而可能带来个人利益时，采购员不得参与任何采购决策或活动。 2.2、在采购询价、合同技术谈判及商务谈判过程中，必须有两人及以上人员参加。 2.3、采购活动必须遵守国家有关法律、法规，采购人员要自律规范，各尽其职，严禁吃拿卡要，杜绝人情采购。 2.4、参与采购活动的员工都要以对公司利益高度负责的精神，努力提高采购质量，降低采购成本，自觉接受监督，要力求节约、反对浪费、廉洁、高效履行职责。 2.5、各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比多家、择优选购”的原则，选定符合使用要求,性价比高的物资设备。 2.6、机械加工件、五金件、标准件及外协加工采购，要从维护公司利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则，引入2--3家供应商参与竞争并报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上，进行综合评价，并与供应商进一步议价后制定最终价格。临时性应急采购的物品除外。 2.7、大宗物料采购要遵循采购会审、合同会签原则，物品采购之前 ，必须经采购评审小组会议协商后批准采购；小型物料采购或紧急采购经制造部负责人和技术总监签字确认后采购。 2.8、采购不得参与货物和服务的验收。采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 2.9、采购人员采购的加工件或标准件必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供采购申请部门更改采购单作参考。 3、采购合同管理 3.1、订单合同 按公司合同评审规定审核后，盖章后发至供应商，原件交采购文员存档，制造部协理留取复印件监督审查。 3.2、合同修改 3.2.1 采购合同签订发出后，如需进行修改内容的，要向采购评审小组报告，在获得审批后实施。 3.2.2 双方签订合同补充条款，清楚记录有关改动或补充的内容，合同双方签名盖章，补充条款作为原合同的附件一起执行并存档。 3.3、合同执行情况反馈 3.3.1 对于已执行的采购活动，由协理对供应商进行评估及评价，评估、评价每月底进行一次，评估、评价内容主要以供应商履行合同情况、产品质量、履约时限、价格等进行全方位评估评价，协理要出具评估、评价书面材料。 3.3.2 采购物料出现延期后，采购科长要及时知会市场部、研发部、制造部、财务部等相关部门。 3.3.3 采购物料出现质量问题后，由研发部、制造部提出建议，报技术总监。采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式反馈回供应商，要求供应商换货或退货。 3.3.4 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。 4、采购权限 4.1、合同评审由技术总监、研发部负责人、制造部负责人、协理、采购科长5人组成评审小组，会议评定现场签字确认后组织采购。 4.2、采购员按月度采购计划单、急用材料计划单或专用材料计划单（以下统称采购计划单）在合格供应方范围内进行选择，以低于或等于《物资价格目录表》的价格与选定的供应商洽谈，合同进入评审程序。 4.3、物资价格由于市场原因上浮或下降时，采购科长有权对物资价格在3%范围内上下浮动，但要说明原因。价格上下浮动超过3%的，提请技术总监和制造部负责人批准。超过10%由合同评审小组共同批准。 4.4、对一次性采购2000元以内的物资，且价格低于《价格目录表》规定的，由采购科科长签字确认后直接采购。 4.5、对一次性采购20