仓库管理制度、流程及规范标准.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度流程规范 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资 4.1. 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出 4.1.4 4.2仓库管理要求 4.2.1 4.2.1. 4.2. 4.2. 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米 4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写 4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写 4.3.4《 4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.4物资盘点 4.4. 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见， 4. 4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见， 4.5待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理， 4.5.2对 提交行政部待处理。 4. 5.0质量记录和表格 5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 《进仓单》 5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 《出仓单》 5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 《仓库进销存台账》 5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 《待处理物资登记表》 5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5　　 　《物资报废申请单》 5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6　　 　《盘盈盘亏处理记录表》 5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 《仓库管理流程图》 进 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管： 进 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管： 出 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 出 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：　　　　　　　 领用人：