仓库管理制度采购品和成品入库、储存、发放、借用控制.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1、目的 为了使采购品和成品的入库、储存、发放和借用得到有效控制，特制定其管理制度。 2、范围 适用于本司所有采购品和成品的入库、储存、发放和借用的管理以及车间的辅料库和销售中心仓库的管理。 3、职责 3.1仓库保管员负责采购品和成品的验收入库、储存和发放和借用管理； 3.2质检员负责采购品和成品的检验；并负责完工或缺件信息的通知； 3.3 采购部人员负责不合格物料的处理； 3.4业务人员负责与客户确定出货日期并通知商务部发货日期； 3.5车间负责车间辅料库的管理，同时协助仓库做好车间成品的防护和出货。 4、程序 4.1验收入库作业 4.1.1采购品验收入库 4.1.1.1保管员要亲自同交货人一起办理交接手续，首先检查外包装是否完好；若有异样或破损及时通知采购人员现场处理；同时核对清点实物，名称、数量、规格型号、产地，是否与采购入库单一致，核对以上一致，应及时办理入库，并做好实际到货时间的记。 4.1.1.2 电气元件，由仓库验证产品外观质量、合格证或质量证明文件（材质单）其它材料和柜体外壳由保管员通知质管部检验员到现场进行检验，检验合格后，由保管员在入库单上签字并在E商上审核；验证不合格，保管员填写《不合格品报告单》，一式三份，一份仓库自留，一份随货交采购部进行处理，另一份交质管部。 4.1.1.3其它材料和柜体外壳由保管员通知质管部质检员到现场进行检验，检验合格后，由质检员和保管员在入库单上签字，并由保管员在E商上审核；验证不合格，检验员填写《不合格品报告单》，一式三份，一份交仓库，一份随货交采购部进行处理，另一份检验员交回质管部。 4.1.1.4对于急需产品如验证或检验不合格，退换货可能会影响生产和销售，仓库管理员应立即通知采购人员和主管经理到现场，当场定出应急方法，确保能够及时供货。 4.1.1.5采购品入库核对无误后，保管员要及时通知有关人员到货情况，确保能够及时发货，同时应及时将产品上货架、入货位，帖标识，保证方便领取、清晰可查。 4.1.2成品验收入库 4.1.2.1成品入库时，保管员要亲自同车间交货人一起办理交接手续，首先检查外观、铭牌、项目编号、装箱单、合格证、原理图（必要时）、随机物品（有要求时）等，是否符合要求，经验证合格，方可办理入库手续；指定车间交货人将产品放至规定位置。 4.1.2.2对于急于发货的成品，来不急入库时，可与车间、业务员或商务部有关人员一起同时办理入库、出库手续，要求同4.1.2.1，经验证合格，在E商上录入入库单并审核，同时录入出库，保证E商统计的产成品数量与车间统计的产成品数量一致 。 4.2储存管理作业 4.2.1产品储存保管，应根据仓库的条件划分区域；根据仓库管理要求，在方便位置应设置待检区、不合格品区；货架排放应有规划，按产品类别划分区域，货架之间间隔合理，保证人员、小车进出自如，出、入库货物方便。 4.2.2吞吐量大、周转快或产品体积较大，可暂时落地堆放；堆放的原则是：成行成列、分类隔离、标识清楚、安全可靠，文明整齐、检点方便、出入库道路畅通。 4.2.3上货架存放产品，按规格型号、产品类别排放整齐，标识清楚，保证先入先出。 4.2.4仓库库存产品要日清月结，保证帐帐相符、帐物相符；仓库保管员对库存、代保管产品，负有经济责任和法律责任；不得私自收货和发货，确保库存产品数量、规格准确，质量合格。 4.2.5仓库管理员应熟悉和掌握库存产品属性、特点及保管常识，按产品特点进行管理，比如元器件应有防潮、防尘措施等。 4.2.6每月底保管员应及时结清当月入库、出库、结存账目，及时与商务进行核对，并出具报表报财务和主管经理。 4.2.7常用产品应按照采购周期，制定库存限量，为保证不影响生产和销售，少于最低库存量时，仓库保管员应及时通知商务部经理。 4.2.8保管人员调整或离职，要在财务监督下办理交接手续，交接双方要对库存各种产品进行盘对，主要产品一一查对，低值易耗品可抽样核对，接手方确认无误，双方在账页上写明交接日期，并和财务监督人员一起签名确认，至此责任随之转移。移交中的未尽事宜、有关凭证及未完工作，要列清单，一式四份，写明情况，双方和财务监督人三方签字，报主管经理审批，清单四方各执一份。 4.2.9每半年（6月底、12月底）仓库管理员应进行一次库存盘点，认真做好盘点表，对库存产品规格、数量、盈、亏等情况及时上报财务、主管经理和总经理；对报废、损失、 盈、亏等要分析原因，采取相应措施。 4.2.10对于存放车间的成品，只要是办理过入库手续，责任属仓库，管理也要按以上要求执行。成品办理入库后仍存放车间。车间有义务对已完工的产品进行防护和管理，任何人不得随意拆卸产品包装和器件。需要时，由需求部门申报商务部，由商务部根据发货时间协调办理。