仓储部生产补料管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 制度名称 仓储部补料管理制度 受控状态 受控 编号 JZJX- 执行部门 监督部门 编修部门 版本号 修订日期 页次 修订内容 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 缺料统计 缺料统计 NG NG OK OK 补料申请 补料申请 NG NG 补料审批OK 补料审批 OK 信息处理补料发放 信息处理 补料发放 生产部主管/计划员 《退/补料单》 生产部计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管审核。 2 计划员/ 生产部主管 《退/补料单》/ 《次品罚款申报单》 生产部主管审核计划员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署《退/补料单》返交计划员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。 3 物控员 《退/补料单》/ 《次品罚款申报单》 物控员对《退/补料单》，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。 4 仓库管理员 《退/补料单》 物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部计划员，仓库管理员按经批准的《退/补料单》准备、发放物料。 5 物控员/ 仓库管理员 物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓库管理员进行帐务、单据的处理。 1.0目的 为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。 2.0范围 适用于所有生产物料的补充发放作业。 3.0职责 3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作； 3.2仓储部：负责补料的发放工作； 3.3物控员：负责补料的审批工作。 4.0作业程序 4.1计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在《退/补料单》“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈； 4.2生产部主管审核计划员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署《退/补料单》，由计划员向物控员提出补料申请； 4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按《质量管理条例》规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》，经生产部经理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请； 4.4物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的《次品罚款申报单》于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计； 4.5生产部计划员将同意补料的《退/补料单》送交仓库，仓库管理员依《退/补料单》进行备料、发放； 4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施； 4.7仓库管理员按《退/补料单》的实际补料数量，于当天登记好《材料收发存帐》并按规定传递单据。 5.0处罚规定 5.1生产部计划员填写的《退/补料单》未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚计划员5元/单； 5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款； 5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单； 5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的《次品罚款申报单》交财务部的，处罚2元/单/小时。 6.0相关表单 6.1《退/补料单》 6.2《内部联络单》 6.3《次品罚款申报单》 本细则有仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。 本细则自颁布之日执行。