仓库物资出入库管理控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A/0 初版发行 无 制定：潘亚磊 审核： 批准： 物资出入库管理控制程序 1.0 目的： 对公司所有原材料、包材、辅料、劳保和办公用品等物料出入库进行控制。 2.0 范围： 适用于本公司所有的原材料、包材、辅料、劳保和办公用品等物料出入库的管理。 3.0 定义： 3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。 3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。 3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。 3.4 辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。 3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。 4.0 权责： 4.1 计划部：物资进料，出仓，退料和补料的清点， 对仓库区域划分和标识管理，ERP 系统数据输入及确认工作，确保物料的帐实相符的和仓库安全工作。 4.2 品质部：对来料物资及制程退仓物料的品质检验、判定。 4.3 生产部及其它部门：负责物料的领料和退料工作。 5.0 内容： 5.1?物资出入库管理 5.1.1 物料入库。根据检验结果，仓库人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清 点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。 5.1.2 物料出、入仓库要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能 进帐，原始单据必须有各自的编号。仓库管理员登记“物料增减卡”，坚持每月核对帐 目和抽点物料，做到帐物相符。 5.1.3 物料要分类存放。仓库按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存 放，同类物料集中存放，不得混放。 5.1.4?物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。 5.1.5?仓库内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“物料增减卡”上无记录 的物料。 5.1.6 库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形 式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。 5.1.7 仓库内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，相对湿度在20～70%以内，防止物料 受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要 放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。 5.1.8?仓库管理安全第一；出、入库物料的装卸搬运应由仓库管理人员负责控制，严禁野蛮 操作。 5.1.9仓库保管相关原始单据一年。 5.2 外购物料入库 5.2.1仓库管理员根据送货单位的“送货单”进行核对物料的名称、数量，若正确就暂收。 然后开出“物料送检单”通知IQC对物料进行检验，IQC对物料进行检验后，将验收结果 于“物料送检单”上进行签章判定并返还仓库管理员。 5.2.2经品质检验合格的物料由仓库管理员开出入库单，经相关人员签章后进行入库；若“送 货单”与到货物料不符或检验不合格，则仓库管理员将物料放入不合格区，通知采购部 门办理退货事宜。 5.2.3所有物资除免检外物料必须经品质部等相关部门检验/验收合格后方可入库。签收的 “送货单”交送货单位或采购一份，仓库留一份并做好来货记录。 5.3.自制产品入库 5.3.1经检验合格的产品，产品制作单位填写“成品入库单”，经检验人签章后交仓库；仓 库管理员接到“成品入库单”后，逐项核查型号规格、数量、品质签章等各项，无误则 将“成品入库单”副本交产品制作单位(即生产车间)；正本仓库留存，同时登记物料增 减卡，将产品分类存放，若核查型号规格、数量、品质签章等任何一处有误则拒收。 5.3.2成品入库时仓管员按《产品质量技术标准》、《等级入库标准》进行分类、分等级入 库。并建立仓库管理台帐，做到物、帐相符。 5.3.3成品入仓前,生产部应做好必要的防护工作。成品入仓后至交付前,成品仓负责防止 成品因受潮、挤压、碰撞而损坏变质。 5.4生产退换货物料入库 5.4.1生产所退所有物料均应开出相应的单据经车间品质等相关人员确认后进行退料。仓库 管理员在接到“物料退料单”或“报废申请单”及物料之后，核对物料名称及数量、品 质检验状态，无误后按物料及品质状态分区域存放。 5.4.2若“物料退料单”或“报废申请单”与物料不符或无品质等相应人员确认签章，仓库 管理员应拒绝生产单位退货/换货。 5.4.3仓库管理员凭上述原始单据及时填写“物料增减卡”。 5.5 物资出库管理 5.5.1?生产原材料及辅料的领用 5.5.1.1各车间根据《周生产计划》,即按照计划安排根据《BOM单》制订《领料单》,物 料员凭车间主任批准的《领料单》到仓库领料,