仓库呆滞料处理流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库呆滞料处理流程 1、 目的 　　对公司生产销售过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义 　　是指储存期限超过3个月仍未使用过的物料，或3个月内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过保质期的物料。 3、范围 　　适用广州公司成品仓呆滞料的处理。 4、呆滞物料处理小组 公司呆滞料处理小组成员：品质部、设计部、销售部、计划采购部、储运部.财务部.总经办代表成员组成。 呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执行。 5、职责 5.1 品质部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格、报废等。 5.2 设计部：因产品变更、产品停产、产品优化，设计部应在变更发生后一天内通知计划采购部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料的，应提出相应的处理意见。 5.3 销售部：因客户订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知计划采购部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。对已经造成呆滞料的，需接受计划采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 5.4 计划采购部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理申请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审结果提出原因分析报告及改善预防措施给总经办。对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令；对呆滞料需要供应商协助加工的，由采购联系供应商处理。 5.5 储运部：负责呆滞料的接收、储存管理工作，并负责《呆滞物料清单》的提报及账务处理；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括呆滞料返工返修、退换等工作。 5.6 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估等工作。 5.7 总经办：对呆滞料的处置进行审批。 6、呆滞料处置程序 6.1 呆滞料处置每一个月组织一次评审清理工作。 6.2 储运部在每月20日之前提供呆滞料的清单给计划采购部和总经办。 6.3 计划采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。 6.4 品质部及设计部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。 6.5 评审意见完成次日, 计划采购部将《呆滞料处理报告》提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经办审批。 6.6 总经办作出审批意见。未通过审批的，PMC部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。 6.7 计划采购部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一天内进行一一处理。 6.7.1 对报废的呆滞料，由储运部通知计划采购部处理; 6.7 2对需返工返修的呆滞料，计划采购部自行下达返修工单指令. 6.7.3可代用呆滞料，由计划采购部填写代用单经设计品质确认后代用. 6.8 储运部负责配合呆滞料现场处理工作。 6.9 储运部在接到计划采购部提供《呆滞料处理报告》后，按照规定的职责执行。 6.10 计划采购部对该月的呆滞料处理工作进行小结，并上报公司总经办。 6.11 业务单据处理：原件在完成呆滞料处理工作3日内，由仓库交财务部作账处理凭证，同时复印二份：一份留底，一份连同《呆滞料处理报告》交还PMC部作最终的处理凭据。 7. 呆滞物料处理办法 7.1 将呆滞物料退还供应商（由计划采购部负责） 7.2 将呆滞物料降价处理给客户（由销售部负责） 7.3 将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能，安全及主要外观为原则（由生产部负责） 7.4 将呆滞品报废处理，需报废处理的由仓库填写《产品报废申请表》由相关人员签字后报废处理（储运部负责） 附件一：呆滞料处理流程图 提报《X月份仓库呆滞料》 提报《X月份仓库呆滞料》 出具《来料检验报告》 出具《来料检验报告》 《X月份呆滞料》评审会议 《X月份呆滞料》评审会议 品质结果进行判定 品质结果进行判定 《X月份呆滞物料》处理意见 《X月份呆滞物料》处理意见 继续销售（包括促销.赠送.折价） 继续销售（包括促销.赠送.折价） 报废退供应商 报废 退供应商 附表单1： X月份仓库呆滞料 物料代码 物料名称 批号 仓位名称 单位 数量 入仓时间 有效期 品质检测结果 采购部回复