仓库呆滞品处理程序充份利用仓储空间.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库呆滞品处理程序 1、 目的 为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的。 2、 范围 所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。 3、 职责 3.1、制造部的注塑车间、装配车间、金工车间、电机车间、各仓库负责自己产生呆滞品的数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。 3.2、制造部负责呆滞品的审核及处理跟催。 3.3、品管技术部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出，或者拆用处理过程的技术指导。 3.4、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的呆滞品处理的损益提报。 3.5、物控部负责呆滞原材料的处理意见提报及出售、调换、退货的处理。 3.6、内销/外贸部负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。 3.8、总经理负责呆滞品处理的最终审批。 4、定义 4.1、呆滞原材料： 4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已超过六个月以上从未使用过的原材料，或销售部已书面下达停产通知的产品非通用的原材料。 4.1.2、售后仓库外协供方已停止合作的原材料；品管技术部开发和实验的原材料。 4.1.3、原材料具体原因分类如下：采购计划过多，订单取消，工艺变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余 4.2、呆滞成品、半成品 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制，以及生产过程中工艺更改等因素影响，以致储存期间超过期限成品或半成品， 4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，客户新机器退货但公司已停产且已不正常销售的产品，生产过程中样品入库超过3个月未出库者，生产工艺变更无法返修的半成品。 5、工作内容 5.1.1、呆滞品申请处理：主要包括车间申请、仓库申请。 A、仓管员根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、成品及半成品的原因，提报制造部审核。 B、车间主任将车间呆滞半成品、原辅余料（漆包线线头、引出线线头等 ）汇集一处，每月定时填写《呆滞品申请处理表》交制造部审核。 C、其它部门（品质技术部、销售部）产生的呆滞原材料、半成品、成品由本部门的人员定时安排集中在一起，并填写《呆滞品申请处理表》交部长审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓库申请处理）。 5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：各部门部长对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字，相反则退回提报人重新整理。 5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知财务部确认，财务部长安排财务人员对责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经各部门部长审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提报部门将需重新检验的呆滞品（停产存放时间超过6个月以上的原材料、成品）整理好通知品管技术部进行品质检验。 5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交部长会议讨论会签并出具处理意见。 5.2.7、呆滞品申请处理表的审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到制造部、物控部、销售部、品管技术部、财务部及相关人员，审批不通过注明原因退回提报部门。 5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指退货、转用、让价出售、交换、拆用、报废。 5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。 5.2.10、损益报告：财务部根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务检查及监控，并进行损益分析，并提交一份呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。 5.3、工作流程 工作流程 表单分发 责任人 配合人 审 核NO 审 核 NO OK 呆滞品处理申请 仓库盘存 仓库盘存 数据统计 数据统计 报 检 报 检 检 验于原因栏中注明 检 验 于原因栏中注明 NO NO OK OK 会 签 会 签 审 批 NO OK 呆滞处理 呆滞处理 报废拆用退货出售转用 报废 拆用 退货 出售 转用 跟进处理结果 跟进处理结果 损益报告 损益报告 《呆滞品申请处理表》 《呆滞品处理损益报告》 车间主任 仓管员 技术员 制造、销售、品管技术部长 检验员 各部门部长、副总 总经理 物控部 制造部 成本会计 仓管员 东阳市钱江电器有限公司