仓库作业流程与管理标准.docx

PAGE / NUMPAGES 重庆跨越动力股份有限公司管理文件 仓库作业流程与管理标准 2019— — 发布 2019— — 实施 重庆跨越动力股份有限公司发布 1.【目的】 1.1 为保障库房货品保管安全、提高库房工作效率和物流对接规范，制定仓库管理规范，确保本公司的物料储运安全。 2.【范围】 2.1本规范规定了仓库的管理要求； 2.2本标准适用于本公司生产库房和理货区所有 一线仓库作业人员。 3.【职责】 3.1 资材部负责本部门相关人员管理控制； 3.2 企业管理部负责仓库的审核、监督与检查。 4.【仓库作业流程】 4.1“仓库收货操作”流程 4.1.1“仓库收货操作”流程图 4.1.2“仓库收货操作”流程输入输出说明 步骤序号 输入 工作内容 输出 责任岗位/人 备注 说明 1 接收查看《送货清单》 按送货客户进厂时间的先后顺序收取《送货清单》，查看具体物料状态明细。 送货清单 收取审核 资材仓储 收料报检员 如紧急生产用，可允许客户插列，收取《送货清单》 2 送货清单 PDA查询有无采购订单：若否，流转至2A；若是，流转至3 采购订单 确认结果 资材仓储 收料报检员 2A 采购订单 确认结果 电话征询物料管理员是否有到货计划和本周内使用：如否，流转至3A；如是，流转至3 电话征询 结果 资材仓储 物料管理员 3 电话征询 结果 接到物料管理员的收货指令后，立即组织配送员（搬运工）进行卸货作业 卸货作业 资材部 收料报检员 3A 采购订单 确认结果 拒绝接收物料，由物料管理员传递信息给相应的采购员处理退货事宜 物料退货 供应商管理部/资材部采购调达员 4 送货清单 根据《送货清单》负责卸货 卸货作业 资材仓储卸货叉车员 5 送货清单 现场确认实际收货实物、数量是否和《送货清单》一致：如不一致，须注明缺少件（或箱）数，流转至5A；如是，流转至6 送货清单 核对结果 资材部 收料报检员 1.必须写明实收数量，签名生效；只能给复印联让厂商带回.2.对破损包装有权拒收。 5A 送货清单 核对结果 与厂商进行现场核实检查，直到弄清楚后，提交再次确认 厂商对接与核实 供应商管理部/资材部采购调达员 6 送货清单 核对结果 使用PDA报检 送检通知单 资材部 收料报检员 7 收货物资 组织资材仓储卸货叉车员将收货物资运送到待检区 收货物资 送达 资材部 收料报检员 8 送货清单/收货记录表 进行相关资料存档 存档记录 资材部 收料报检员 下接物料入库操作流程 4.1.3“仓库收货操作”流程关键控制点 流程 步骤3 控制内容 卸货作业的规范性 管控人 资材仓储卸货叉车员 管控标准 1.组织卸货应收取包装完好物料，甄别拒收明显损坏物料，品质异常物料； 2.卸下货物的重新堆垛要监督状态、层数、高度、防护、安全等问题，符合仓管员对物料的管理要求（标准：长宽不能超出托盘允许的安全值，高度≤1.2米，单托盘重量≤500公斤，） 3.卸下物料必须保证物料标签朝外，严禁倒放，并物料外箱上印有日期戳。 4.物料运输至待检区分物料库区分别摆放，不得压线，横竖一条直线。 管控手段 严格按照标准进行卸货和摆放，不合格的不予接收。 流程 步骤5 控制内容 《送货清单》核对 管控人 资材部收料报检员 管控标准 卸货完毕后要与客户核对《送货清单》的明细状态、数量（或包装箱数）等，有异议当面现场核查清楚，主动签收《送货清单》，必须注明实收物料状态及数量（或完好的包装箱数），附署姓名及日期. 管控手段 专职专办，事后出现问题对当值的收料报检员进行责任追究 流程 步骤6 控制内容 PDA系统报检的全面性和规范性 管控人 资材部收料报检员员 管控标准 1.核对《送货清单》和《收货记录表》，确保当日物资全部报检进K3账务；严格按照K3采购订单先后顺序进行报检，不得多报少报和漏报。 2.与物料管理员保持联系，及时交接实物，并督促其完善《收货记录》表中的报检信息（物料代码、配件最小单位数量、物料管理员等）； 3.定期查询检验情况和入库情况，确保报检多少物料，出检多少物料，入（账）库多少物料；如有异常，及时处理，不能处理的及时报上级领导协助处理 管控手段 将“PDA系统的全面性和规范性”纳入绩效考核，开展专项督查 流程 步骤8 控制内容 收货档案管理 管控人 资材仓储收料报检员 管控标准 1.仓库入库档案资料的范围 1）仓库物料收货员签名确认的厂商《送货凭证》； 2.档案资料管理具体要求 1）以天为单位，以物料状态为类别，收齐所有的关联单据； 2）标明具体的日期时间，以备查找方便； 3）存放在仓库规定的档案专用柜子里，由专人负责核查保管 管控手段 将