商贸公司商品验收和仓库管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES *******商贸有限公司管理文件 昆*办《2008》05号 商品验收和仓库管理制度 一 目的：为保证公司商品验收和仓库所存商品井然有序，帐物相符，安全卫生，特制定本制度，予以加强管理。 二 适用范围：公司仓库保管员、采购员及其他相关人员。 三 仓库保管员职责： 1 负责商品的验收、分类、发放、入库、保管工作； 2 负责核对所管商品的帐物相符，堆放有序； 3 负责库存商品的安全、防止变质、虫蛀、污染等； 4 随时向领导提供库存商品的数量、结构变化等； 5 合理堆码商品，使库容得以最大限度利用，并保证周转流畅； 6 负责保持仓库区域的干爽清洁； 7 对商品收、存、付过程中发生的错误负责，并及时向领导反映，协助处理； 8 认真完成领导交办的其他任务。 四 商品验收：仓管员对采购员购回的物品无论多少，大小都要进行验收。 1 对单验收。对照厂家的送货单和公司申购单上的名称、规格、型号、条形码、等级等逐项检查，核对商品是否有单、货不符或有错误，漏发情况；如出现单、货不符的情况，应与采购员联系、核实是否属采购员增购； 2 数量验收。要先验大数，再对照验收细数；若发票、单据上的数量与实物数量不相符应按实际数量验收； 3 质量验收； (1) 采购部负责检查验收商品生产厂家的生产许可证、质量合格证、中文商标证、条形码注册证等是否齐全合法； (2) 仓管员负责检查商品的包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期、条码等是否配备； (3) 拒收保质期超过1/3和两次销售的陈旧商品； (4) 拒收已损坏或破损的商品； 4 验收后仓管员要根据送货单上列明的商品名称、规格、条码、供应商名、单价、单位 等开具《商品验收单》一式三联，第一联仓库自存，第二联连同供应商送货底单送财务入帐，第三联送采购和系统； 五 入库存放要求： 1 验收后的物品，除直拨外，一律要进仓库； 2 进仓物品一律按适当位置分类整齐堆放； 3 物品要按先进先出，下重上轻原则堆放。 六 商品发放验收要求： 1 卖场主管收到仓管员到货的通知后，凭调拨单调货； 2 开具调拨单要注明商品的品名、规格、数量、条码、供应商名等； 3 上柜销售商品的验收，必须由卖场调拨人员和仓管员两人同时进行，做到一人清点，一人复核，确保商品验收准确无误后清点人员和复核人员都须在调拨单上签名，共同承担验收责任； 4 验收双方应按本制度第四条第2、3、4小条程序进行； 5 调拨单一式三联，第一联仓库自存，第二联送卖场，第三联送采购和系统； 七 商品退货管理要求： 1 商品退货应根据采购和厂商的合同规定执行； 2 凡卖场退下的货，其退货单应注明品名、规格、条码、数量、供应商名、退货原因； 3 退货商品应是质量问题或包装问题，仓库员方可接受，否则由卖场负责； 4 退货商品统一由仓管员分类堆放、保管。 八 盘点： 1 仓库物资每月底与卖场进行同步大盘点； 2 仓库员对其所保管商品盘点结果的真实性、可靠性负责，并将结果列出明细表报系统管理员和有关领导审核； 3 盘点期间（30号）停止发货，每月卖场退货应在（25号—29号）之间进行。 九 记帐与建档： 1 仓库档案应有《库存商品明细帐》、《验收单》、《调拨单》、《登记薄》等； 2 所设立的《库存商品明细帐》、《登记薄》、《验收单》、《调拨单》等应整齐、全面、一目了然； 3 记帐时要先审核送货单和验收单，无误后再入帐，发现有差错及时解决，在未弄清和更正前不得入帐； 4 审核验收单，调拨单要手续完善后才能入帐，否则应予退回； 5 直拨物资的收发，同其它入库物资一样入帐。 十 本制度自公布之日起执行。 十一 本制度的解释权与修改权归公司。 昆明***商贸有限公司