不合格品管理控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 1.目的： 通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。 2.范围： 适用於本公司对不合格品采取的控制活动。 3.权责、要求： 3.1当获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构 3.2当出现不合格产品时应及时采取措施处置；通常包括返工、返修。必要时，工厂应对不合格的产生原因进行分析（如关键件原因、工艺的原因等），制订预防措施，防止问题的再次发生。 3.3安规工程师应建立认证产品不合格信息的收集渠道，如通过地方质监局网站、工商局网站、国家或地区有影响的官方报纸等收集信息。对于认证产品的不合格信息，工厂应确保其内部信息传递的及时性和通畅性。 3.4工程、QE、技术部负责对产品不合格的原因分析应符合工程原理，相应的纠正和预防措施应科学、合理、可操作。 3.5品质部负责对来料及成品不合格品的标识与记录；生产部负责对半/成品的标识与记录。 3.6货仓负责应对不合格产品采取隔离、贮存、处置等措施，避免不合格产品非预期使用或交付，返工或返修后的产品应重新检验。 4.名词解释 4.1不合格品：包括不合格材料、半成品、成品、客退品、可疑材料、与现行客户批准不同的过程和产品。 4.2让步接收品：与原规范不符但对最终产品的质量（包括性能和外观）未造成影响的材料。 4.3可疑材料或产品：是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 5.作业程序： 5.1来料不合格品的控制 5.1.1经IQC检验判定不合格的来料，由IQC填写《进料检验报告》交部门负责人审核，涉及安规物料时由安规工程师确认，仓管员根据检验结果，对不合格品进行隔离。 5.1.2.品质部对不合格物料做出如下处理意见： ①让步接收 ②挑选/加工 ③退货 5.1.3.物料不合格时一般予以退货处理,但生产急需使用是可由计划部门提出让步接收,由工程/品质/生产/采购等相关部门针对IQC提交的不合格物料的《进料检验报告》进行评审 ①让步接收 ②挑选/加工 ③退货 5.1.4.IQC根据评审结果追贴相应的标签并分发《来料检验报告》或《退货品质报告》或《品质异常通知单》给采购部、PMC、生产部等相关部门； A、让步接收: IQC加贴“让步接收”标签； B、挑选/加工：IQC加贴“挑选/加工” 标签； C、退货：IQC加贴“退货”标签； 5.1.5. 仓库依不合格物料《来料检验报告》中结果,参照物料标签对物料进行处理. A、让步接收:仓管员负责入库. B、挑选/加工： ①供应商来我司挑选/加工：供应商挑选/加工后良品由IQC抽检，抽检不合格则由供应商返工；不合格品由IQC确认后入库退回供应商。 ②生产线挑选/加工： 上线挑选/加工后的良品由IQC/IPQC确认，不合格品由IQC确认后入库退回供应商，同时生产线须填写来料挑选/加工记录给财务； C、退货：采购部负责联络供应商退货. 5.1.6. 当来料被评审为不合格时，由IQC填写《退货品质报告》或《品质异常通知单》反馈至采购部，由采购部通知供应商并跟踪其纠正预防措施及改善效果。 5.1.7. 生产线挑选/加工后产生的不良品： A、挑选/加工后的不良品，经IQC确认后由采购部负责退回供应商； B、因挑选/加工操作不当造成的不良品，应属于生产损耗。 5.2 生产过程不合格品的控制 5.2.1过程不合格品的标识和隔离 A． 生产部员工对过程中产生的不合格品进行标识、注明不良原因并放置在指定区域，在生产部《工程记录表》进行记录； B． 品质部IPQC对生产过程中产生的不合格品进行确认，并贴上相关不良状态品质标签，同时在《巡检记录表》上进行记录，并进行追踪上一时间段生产的产品状况。 5.2.2过程不合格品的分析及确认 A． 不合格品一般由IPQC进行确认认可，当其缺陷引起争议时由IPQC组长/PE进行确认； B． 当该不良现象严重时，由IPQC组长发出《品质异常通知单》给生产，由生产反馈相关责任单位分析原因并进行改善，改善后IPQC进行效果验证。 5.2.3过程不合格品的处置 A． 返工、返修好的产品生产部应重新通知IPQC进行检验、确认。 B． IPQC检验合格则流入下道工序、不合格则由IPQC组长、主管/PE再次确认，返回5.2.2处理； 5.3不合格成品的控制 5.3.1成品不合格的标识和隔离 A． 质管部OQC/QA对成品检验过程中发现的不合格品进行标识，贴上红色箭头纸并隔离，同时记录在《成品检验报告》中，不合格品交生产部处理。 B． 整批判定为拒收的不合格成品，生产部生产部须标识、隔离放置，质量管理部OQC/QA贴上不合格标签。 5.3.2成品不合格评审和处置 5.3.2.1当成