仓库管理工作流程细则.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理工作流程细则 TOC \o 1-3 \h \u 一、物品入库工作流程图 2 二、物品入库工作流程细则 3 1． 采购环节 3 2． 物品清点 3 3． 物品检查 3 4． 物品入库 3 5． 登记物品入库 3 三、物品出库工作流程图 4 四、物品出库工作流程细则 5 1． 需求统计环节 5 2． 准备出库 5 3． 出库 5 4． 登记物品出库 5 五、仓库盘点工作流程图 6 六、仓库盘点工作流程细则 7 1． 盘点时间安排：仓库盘点时间安排应遵循三原则 7 2． 盘点前准备工作 7 2.1盘点组织落实以及盘点责任区域划分 7 2.2抄录物品顺序 7 2.3盘点前培训：分工及责任、盘点方法（实物盘点法） 7 2.4盘点前账务处理 7 3.盘点作业五原则 8 4.统计核查 8 七、仓库日常管理（6S管理） 9 1.整理 9 2.整顿 9 3.清扫 9 4.清洁 9 5.素养 10 6.安全 10 仓库管理工作流程细则 一、物品入库工作流程图 入库开始采购员 入库开始 采购员 送货单 送货单 供应商采购单清点物品 供应商 采购单 清点物品 物品 物品 不合格物品检查 不合格 物品检查 退回 退回 合格 合格 物品上架填入库单物品入库 物品上架 填入库单 物品入库 更新库存表登记物品入库 更新库存表 登记物品入库 入库结束 入库结束 二、物品入库工作流程细则 采购环节 采购人员根据库存量、各部门需求量等信息向供应商进行物品采购，并填写采购单（一式三份：业务留存、财务入账、仓库收货）； 采购人员必须跟踪供应商按时送货到门店或者采购人员自采。 物品清点 供应商送货到仓库，仓库管理人员对物品进行数量清点（条件允许的话，可由采购员一同清点）； 在物品清点环节仓管需根据采购提供的采购单，严格核对物品与单据，保证物品数量与采购单、送货单上所填写的数量一致。 物品检查 仓管对物品进行逐一检查，内容包括：名称、型号、规格、包装、数量、质量、保质期、合格证、检验报告等； 对于比较特殊的、首次采购的物品必须由采购员或者需求部门确认合格后，方可入库； 发现有不合格物品，仓管应坚决拒收并汇报采购员，由采购员与供应商协调，安排供应商再次送货。 物品入库 物品清点检查无误后，仓管需对物品进行分类上架，将物品放入指定的货位并填写入库单。 若新入库的物品有存货须区分摆放，便于在进行出库工作时做到“先进先出”。 登记物品入库 根据入库单据及时跟新库存表、台账或者进销存系统；物品入库工作必须做到日结（当日入库的物品当日入账），保证库存表、台账的准确性。 物品入库结束 出库结束登记物品出库出库单否出库是通知采购库存是否低于需求需求部门领料单准备货物出库开始三、物品出库工作流程图 出库结束 登记物品出库 出库单 否 出库 是 通知采购 库存是否低于需求 需求部门 领料单 准备货物 出库开始 更新库存表 更新库存表 四、物品出库工作流程细则 需求统计环节 由门店经理统筹管理，各需求部门根据门店经营情况提供物品需求并填写领料单； 对于非常用物品，需求部门需提前将需求提交门店经理，便于及时采购，保证领料时仓库有充足的库存。 准备出库 仓管在接到领料需求以后，应及时检查物品库存量是否低于需求量，若低于需求量，则及时与采购协调； 对于领料后仓库库存小于最小库存量的物品，应及时反应到采购员，避免出现库存不足的问题影响门店经营； 特殊物品（厨具、餐具等非日常领用物品）的领用必须由门店经理授权以后方可领用。 出库 仓管对单据和物品审核结束后填写出库单，领料人方可领取相应物品并在出库单上签字确认。 登记物品出库 仓管根据出库单更新库存明细表、台账； 物品出库工作必须做到日结（当日出库的物品当日入账），保证库存表、台账或者库存系统的准确性。 物品出库结束 五、仓库盘点工作流程图 票据/账取消盘点重盘有无盘点入账有无重大差错盘点盈亏试算（财务及经理确认）无有漏盘商品检查或者将漏盘商品归零盘点表录入系统、执行核对工作盘点前轧账：盘点前日结账、打印存库明细表盘点表收回、统计、核查盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点前培训：分工及责任、盘点方法部门按照货架抄录物品顺序确认盘点时间实物 票据/账 取消盘点重盘 有 无 盘点入账 有无重大差错 盘点盈亏试算（财务及经理确认） 无 有 漏盘商品检查或者将漏盘商品归零 盘点表录入系统、