仓库管理规定与工作流程.docx

PAGE / NUMPAGES 受控状态 受控 文件编号： 仓库管理规定 编制： 审核： 批准： 发布日期：2019年11月20日 实施日期：2019年12月1日 广西玉林市玉柴仓储服务有限责任公司 仓库管理规定 1、目的 对仓库和物料进行严格管理，帐物一致性达100%。有效控制各种库存物资，合理利用资源，降低生产成本。 2、适用范围 公司所有仓库 3、职责 3.1安全管理室 3.1.1负责对零件仓库管理的总体指导与布置策划。 3.1.2负责检查监督内部单位执行仓库环境、环保排放和安全防范管理的执行。 3.2.3 负责组织对仓库进行维修。 3.2物资仓储科、配送一科、配送二科 3.2.1 负责对所管理的仓库现场定置的规划。 3.2.2负责对零件仓库物料的收发控制和日常帐物事务管理工作，物资产品的接收、标识、贮存、防护、发放、盘点等工作。 3.2.3负责对零件仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。 3.3综合管理办公室 3.3.1负责对低耗仓库管理的总体指导与布置策划。 3.3.2负责对低耗仓库物料的收发控制和日常帐物事务管理工作。。 3.3.3负责对低耗仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。 4、管理规定 4.1 责任单位做好仓库的物料定置区域，按有关规定做好相关物资放置和台帐记录工作。 4.2 所有物资（零件）必须做好标识，且标识内容填写完整。 4.3 对物资保管做到“三清”（数量清、质量清、规格清）、“二齐”（堆放整齐、库容整齐）和“三一致”（帐、卡、物一致）。 4.4 不合格品应及时按规定隔离和清理。 4.5 配送到工厂的零部件需要退仓的，办理好退仓手续后方可接收。 4.6 物资入库时，仓管员和相关人员必须及时、准确地检验物资名称、规格、数量是否与有关单据、凭证相符。 4.7 物资必须凭单出库。 4.8 对紧急放行、小批试装等特殊零件，必须加挂特殊标识牌（黄牌），在特殊标识牌上标明该批零件的特殊信息：如紧急放行单号、小批试装通知号、小批试装数量。领料员要将该批零件的特殊信息传回配送科中转仓，并在跟踪记录表上做好记录。这部分零 件配送到工厂时，信息同步传递到下工序。 4.9 初评、审批结论均是报废/拒收的，但最终结论为让步接收的不合格品，仓储科挂黑色的木制的“回用品”标牌,配送科在领料和配送时加挂黑色的零部件回用标识牌，标识牌上注明报检单号、零部件图号等信息。 4.10 零件出库必须听从仓管员安排，不得随意使用。 4.11拆箱产生的废弃物必须及时码放整齐并按环保要求清理出现场放指定位置。 4.12 仓库内严禁烟火。灭火器具、消防设施要完好、有效，按要求配足配齐。安全警示标志要醒目，消防通道畅通无堵。 4.13 普通仓库禁止放置和储存易燃易爆物物品。 4.14 化学品、有毒物品特殊仓库管理按国家有关规定同时执行。 4.15 外来人员进入仓库需经仓管员同意后方可进入。 5、工作流程 仓库管理工作流程（见后页） 仓库管理工作流程标准（见后页）。 6、考核标准 6.1 冒充他人名字审批、领料签名的，每发现一次扣罚责任人200元/次。 6.2 对领料单据手续不齐全仓管员没把关发料的，每发现一次扣罚仓管员100元/次。 6.3 领料工未经仓管员同意并办理相关手续将零件领到下级仓库的，扣罚200元/次，备料工无单据即将零部件配送出仓库的，扣罚200元/次。 6.4 造成物资丢失及损坏按价赔偿：工具低耗类物资丢失、损坏按使用期限减去折旧赔偿；合格零部件类按采购合同价赔偿；报废类零部件按公司规定折价赔偿；故意损坏的按原物价值的2倍扣罚。 6.5 爬窗越网进入仓库挪用物资或生产现场物资，每发现一次按原物价值的5倍扣罚责任人，情节严重报公司处理。 6.6 领用物资和工具，谁领用谁保管，丢失照价赔偿原则。 6.7 无理取闹，强行进入仓库拿用物资者每次扣罚责任人200元，情节严重报公司处理。 6.8 不按时上交各种报表，扣罚仓管员100元/次。 6.10 不按盘点要求开展工作，对所产生后果负全责。 6.11实行领导管理责任制：单位内部出现违纪事项的，按相关制度条款考核外同时扣罚责任单位领导50元/次。 7 相关文件 7.1 YC-CCH /GL1－003003－2017《采购物资产品防护管理规定》 7.2 QG/YK）-2019《发动机、发电机组零部件进货检验管理办法》 7.3 QG/YK）-2019《紧急放行管理规定》 7.4 QG/Y2019《不合格品控制程序》 8 记录 8.1 产品出、入库记录（SAP系统） 8.2 领料单（SAP系统） 8.3